2 НДФЛ годовой

[inna_int]

Добрый день!

Коллеги, подскажите пож., как правильно сделать справку 2 НДФЛ. У нас работает сотрудница у которой ребенок инвалид. И получатся у
нее большие вычеты в месяц (1400 + 12000) по НДФЛ. Заявление на применение вычетов она написала в марте с просьбой предоставить вычеты уже с начала года (т.е. с января). Таким образом начисленный налога НДФЛ в марте оказался со знаком минус (- 3000 руб.). И она написала заявление с просьбой вернуть ей ранее удержанный налог, что мы и сделали. Сумму возврата по налогу я указала в отчете 6НДФЛ в отдельной графе 090. Сейчас при заполнении по ней справки 2 НДФЛ сумма перечисленного налога оказалась больше на 3 000 руб. (сумма возвращенного налога по заявлению), чем сумма удержанная и исчисленная. Подскажите пож., как правильно?

Всем спасибо заранее.

[ZZZhanna]

Сейчас при заполнении по ней справки 2 НДФЛ сумма перечисленного налога оказалась больше на 3 000 руб. (сумма возвращенного налога по заявлению)

наверное, программа не поняла про возврат.

как правильно?

исчислено = удержано = перечислено

[GSokolov]

inna_int, видно, это у вас программа так работает, она должна в 2-НДФЛ уменьшить сумму перечисленного налога работника, м.б. это нужно там делать вручную.
Имейте ввиду, что в 6-НДФЛ сумма удержанного налога на сумму возврата на уменьшается.

[inna_int]

inna_int, видно, это у вас программа так работает, она должна в 2-НДФЛ уменьшить сумму перечисленного налога работника, м.б. это нужно там делать вручную.
Имейте ввиду, что в 6-НДФЛ сумма удержанного налога на сумму возврата на уменьшается.

я в 6-НДФЛ сумму возврата в отдельной строке указала. Сумму удержанного налога на сумму возврата не уменьшала.
Так верно?

[ZZZhanna]

я в 6-НДФЛ сумму возврата в отдельной строке указала.

с минусом что ли?

[inna_int]

без минуса, стр 090 раздела 1 отчета 6 НДФЛ