 |
Добрый день!
В ОСВ на 75 счете зависла сумма в налоговом учете.
Изначально сумма была отнесена в Д 91.02 необлагаемые в конце 2018 г.
Сделалась проводка БУ, ПР,ПР.
А видимо д.б. БУ, ПР, НУ.
Как теперь убрать сумму?
Сделать сторно в 4 кв. 2019 г.? Не повлияет ли это на результат?
а основание?Сообщение от Luybov
Расходы не того периода
а при чем здесь счет 75?
сумма была в К 75
а как вы получилось тогда?
какая проводка?
Д 91.02 К 75
Проводка сделана - операции вручную.
БУ 100 ПР 100 Пр 100
Значит, изначально у вас сальдо было в Дт 75?
Почему вы списывали на 91? Учредители не внесли УК?
вот, что-то сделала неправильно, не могу понять что?! ничего не вносили
Да, извините сумма висела в дебете 75
и как теперь переделать?
и счет 76,05, я перепутала
Помогите пожалуйста, как теперь все исправить?!
ручная проводка почему? От них все проблемы, обычно. Отсторнируйте и сделайте правильно. А повлияет или нет , как сделаете
Светлана
совсем другое дело
отсторнируйте только НУ
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием