 |
Добрый день. Такой вопрос: ИП с НР, в регионе прямые выплаты от ФСС. Был сдан реестр с ошибочной суммой б/л, пособие получено работником. Ощибка исправлена, подан уточняющий реестр. Работодатель переплату вернет ФСС. А вот можно в расчетах в программе и-ГЛАВНОЕ-в последующих отчетах РСВ "сделать вид", что изначально было все правильно начислено? Чтобы не связываться со всеми исправлениями, корректировками и т.п.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Так ФСС с ИФНС сверяются по суммам б/л, поэтому всплывёт разница. Почему не хотите корректировку подавать?
мы только перешли на прямые выплаты с января - а в РСВ мы разве будем показывать сумму б/л, выплаченного ФСС?
Этот больничный был начислен до перехода на прямые выплаты? Если после, то никаких корректировок не потребуется, разве что в разделе 3 будут уменьшены суммы выплат б/л за счёт работодателя и покрыть их будет не откуда.Сообщение от Fraxine
б/л был рассчитан в феврале 2020 г. (пилотный проект с 2019 г.), реестр подан в феврале и так же в феврале ФСС перечислил деньги работнику. В начале марта нашли ошибку, подали уточненный реестр, будем возмещать ФСС переплату. Несмотря на прямой проект суммы пособий ведь отражаются как необлагаемые. Программа ставит в феврале 1000 (условно), а в марте -200, чтобы за квартал вышло 800. Очень хочется, чтобы сразу в феврале стояло 800 и это можно сделать, НО ведь налоговая будет знать, что кроме того, что сумма от работодателя менялась, так еще и ФСС перечислил сумму больше, чем будет необлагаемая база.
Камеральщики в налоговой долго вчера думали, по-моему, сами не знают как надо, сказали ставьте сразу правильную сумму, а там разберемся
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
а в какой Вы программе ведете? у меня 1С ЗУП вообще не ставит сумму "за счет ФСС", там пусто.
Да, есть необлагаемые суммы, но только за счёт работодателя. То, что начисляет и платит ФСС работнику, для вас покрыто мраком, это их выплаты, не ваши, и это они будут отражать в своей отчётности. Вы только предоставляете им данные для расчёта пособий.
Налоговая будет знать только то, что вы ей в отчетности подали. И контрольными соотношениями не предусмотрено сравнение конкретных сумм в РСВ и 6-НДФЛ, кроме общего дохода. Наличие отрицательных значений в РСВ (как и в 6-НДФЛ, не предусмотрено, поэтому, например, ЗУП 3 сразу уменьшает первоначальную начисленную сумму, февральскую (если документы перерасчёта правильно введены), а если этого не произойдёт и отрицательная сумма попадёт в март, то перенесите её на февраль вручную.
GSokolov, спасибо. Разобрались с программой, просто переформировав отчет и все встало как надо.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
