 |
Добрый день. ИП на УСН 6% без работников. 1 кв. доход-4 927 033=Заплатили взносы фикс.за себя 7338=ОПС и 1721=ФФОМС. 1% с превышения 300т.р. ( 4 927 033-300 000х1%)=46 270р. Но заплатили 51 369р.Каждый квартал платили 51369= с суммы превыш 300т.р. т 7338=ОПС , 1721=ФФОМС. В декларации в строке 140 раз.2.1.1. заполнить какую сумму? Которую заплатили (51369=) или начисленную 1%.(46270=)? И как расчитывать 1% сверх 300т.р. нарастающим итогом или по кварталам?Спасибо
Последний раз редактировалось GORKA; 06.03.2020 в 09:38.
Скачайте себе бесплатный софт Налогоплательщик ЮЛ, там вам проверят все введенные цифры и подскажут заполнение.
там те же пояснения как и в 1с
обычно 140 строка равна строке 130
как она может быть равна, если стр130 это сумма исчисл.налона , а стр.140 -сумма страх.взносов.Она может быть равна , если страх.взносы больше или равны налогу.
У меня 1 кв. налог 295622, я его могу уменьшить на сумму взносов,т.е ОПС и ФФОМС за 1 кв.уплаченные 9059.50 и + взносы с превышения 300т.р.Вопрос был какую сумму указать с превышения, если считать 1% с превышения у меня получ.46270.34, а заплатили 51369=
Последний раз редактировалось GORKA; 06.03.2020 в 11:29.
GORKA, сумма взносов не может превышать исчисленную. Если за год исчисленная сумма взносов равна 46270, то в декларацию никак нельзя поставить 51 369. Переплата взносов налог не уменьшает
Взносы считаются по итогам года. Т.е. от годовой суммы вы отнимаете 300 тыс, и считаете 1%. Если сумма взносов, уплаченная в 1 квартале, не перекрывает годовую сумму, то её и ставите в уменьшение налога. Даже если она больше, чем 1% от выручки за 1 квартал. Главное, что бы за год сумма взносов в декларации не была больше исчисленной
Вот только не надо. Эта программа никак не проверит, сколько было исчислено взносов в ИП. Она математически проверит декларацию и толькоСообщение от Аноним
Спасибо.Могу уточнить?
1 кв.-стр.130-295622=
стр.140-60428.50=(уплатили фикс.ОПС+ФФОМС 9059.50+51369 1% с превышения), хотя 1% с превыш. будет 46270.34)
стр.020(р.1.1) -235193.50=(295622-60428.50=)
и т.д. показываю сумму уплаченную с превышения 1%.я правильно поняла. Простите, заклинило
GORKA, я не могу ответить на ваш вопрос, потому что я не знаю, какая у вас вышла сумма взносов за год
GORKA, вы не можете в декларации указывать 51369, т.к. исчислено у вас 46270. Указываете только 46270, остальное переплата, и в декларации не указывается.
Ленка, речь про сумму в 1 квартале. За год там может 100 тыс взносов начислено.
GORKA, дайте уже годовую сумму что ли. А то непонятно ничего
И каждый квартал 300 тысяч отнимали от дохода?Каждый квартал платили 51369= с суммы превыш 300т.р. т 7338=ОПС , 1721=ФФОМС.
1 кв.110-4927034=
-стр.130-295622=
стр.140-60428.50=(уплатили фикс.ОПС+ФФОМС 9059.50+51369 1% с превышения), хотя 1% с превыш. будет 46270.34)
стр.020(р.1.1) -235193.50=(295622-60428.50=)
полуг.
стр.111-14250685
стр.131-855041=
стр.141-120857=
стр.040-498990=
9 мес.
стр.112-17116536=
стр.132-120858=
стр.142-181285.50
стр.070- 111522=
год.
стр.113-21341778=
стр.143-241716=
стр.133-1280507=
стр.100-193086=
Каждый квартал платили 9059.50 (фикс. ОПС и ФФОМС) = 51369.50-1% Всего за год заплат.фикс 36238= и 1% 205478=
Спасибо
GORKA, в итоге 1% за год у вас больше, чем вы уплатили в течение года. Значит спокойно ставите за каждый квартал всю уплаченную сумму.
Да, отнимали
Указала все суммы.Так правильно??Спасибо
Что это у вас за странная цифра в строке 132?
Ой,ошиблась стр.132-1026992= Простите
GORKA, декларация заполняется в рублях, без копеек. И вот в таком виде я не могу проверить декларацию на математику. Потому что надо не периодами показывать, а строками 130,131,132,133 140, 141, 142, 143 и т.п.
А лучше всего внести данные в наш калькулятор и сформировать там образец декларации
Я никак не могу понять, могу ли уменьшить налог по УСН на сумму уплаченных взносов в ПФР с суммы превышения 1%. По году я поняла, что сумма 1% не может быть больше 205478=,т.е. фиксир.ПФР-29354= (уплатили)+205478= (1% уплатили)+ 6884=(ФФОМС уплатили) Всего по году 241716=.Квартальный аванс можем уменьшать на сумму уплаченных( в моем случае платили квартально, уменьшаем на кварт.взносы)А вот можем ли уменьшить на сумму с превышения 1%. Знали что у нас будет макс.сумма превышения и платили равными частями по квартально по 51369=.Можно ли на эту сумму уменьшать квартальный аванс? Т.е. 1% с суммы превышения в 1 квартале будет меньше суммы что заплатили. Погоду не будет превышения. Если например заплатили 1% с превышения всю сумму (годовую 205478=) в 1 квартале. По году эта сумма и вышла.Как уменьшать авансы? Можноли сразу вся сумму учесть в 1 квартале?
Спасибо
Последний раз редактировалось GORKA; 10.03.2020 в 14:48.
GORKA, сколько раз вам нужно сказать одно и то же? В вашем случае можете уменьшать.
Спасибо, извините что Вас разозлила
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
