Вопрос по 6НДФЛ (по строке 130)

[koreglazka]

Итак, делаю отчет за 1 кв.2020
2 раздел, какую цифру указать в строке 130 ?
Если остаток зп за декабрь произвели 10.01.20, но в декабре были выплачены премия сотруднику и отпускные. И эти выплаты в декабре за декабрь - отразили в отчете за год в 6Ндфл.
В декабре выплатили аванс за декабрь, премию за декабрь в декабре и отпускные в декабре.
Т.е какую сумму фактических доходов указать в стр 130, при выплате остатка ЗП за декабрь?

[Arhimed0]

Т.е какую сумму фактических доходов указать в стр 130, при выплате остатка ЗП за декабрь?

зарплата декабря

[koreglazka]

Т.е. ЗП без начисленной премии и отпускных?

[Arhimed0]

Т.е. ЗП без начисленной премии и отпускных?

ну Вы же их включили в декабре
или нет?

вообще, дата фактического получения дохода у практически всех начислений кроме зарплаты - это дата фактической их выплаты
выплатили Вы их в декабре, значит и отразиться они должны были в отчёте за 4-й квартал.
или Вы их оставили на следующий квартал, т.е. в январь 2020?


коли зарплата выдавалась 10.01.20, то с этим уже никак по другому не сделаешь - она и отражается только в январе.

ну сделайте у себя проверку
посмотритре что отразилось в декабре, что в январе и сравните с данными учёта декабря. Итог из всех соображений должен сойтись

[koreglazka]

спасибо)

[koreglazka]

ну Вы же их включили в декабре
или нет?

вообще, дата фактического получения дохода у практически всех начислений кроме зарплаты - это дата фактической их выплаты
выплатили Вы их в декабре, значит и отразиться они должны были в отчёте за 4-й квартал.
или Вы их оставили на следующий квартал, т.е. в январь 2020?


коли зарплата выдавалась 10.01.20, то с этим уже никак по другому не сделаешь - она и отражается только в январе.

ну сделайте у себя проверку
посмотритре что отразилось в декабре, что в январе и сравните с данными учёта декабря. Итог из всех соображений должен сойтись

Выплатили в декабре премию и отпускные, и отразили в отчете за 4 кв