Помогите разобраться!!!!НДС

[Аноним]

В декабре прилетел большой аванс от покупателя и при формировании отчетности за 4 квартал умышленно его не показали чтобы не платить налог.В первом квартале покупатель все по факту забрал.Но при формировании отчетности за первый квартал выходит авансовая Счет фактура 01.01.2021 и формируется запись в книге покупок.Выдаёт НДС 340,но если это удалить то ндс 900.Но при расчёте в 340 рублей НДС в формировании анализа счета 68.2 показывает сальдо 1мил...где ошибка помогите

[Январь]

где ошибка помогите

Уверена, что ошибка здесь:

при формировании отчетности за 4 квартал умышленно его не показали

выходит авансовая Счет фактура 01.01.2021

Что значит "выходит"? Сама собой созданная инопланетянами?

[ZZZhanna]

Выдаёт НДС 340,но если это удалить то ндс 900.Но при расчёте в 340 рублей НДС в формировании анализа счета 68.2 показывает сальдо 1мил...где ошибка помогите

на какую сумму был аванс и на какую сумму реализация?
Вы не захотели платить НДС с аванса, теперь надо будет заплатить НДС полностью с реализации.