Ежемесячные авансы по прыбыли

[juska]

Разжуйте мне, пож.,
за 9 мес 2020 перешли на ежемесячные аванс платежи.
за 1кв 2021 убыток - никакие платежи в декларации не отражала.
1пол 2021 прибыль. и вот я в стопоре, вообще не могу понять, как показывать авансовые платежи
сумма налога всего стр 180 = 40243
210 строка = 0 (так как в 1 квартале убыток)
290 строка = 40243-0
и раздел 1 будет по 1/3
и в итгге мы платим за полугодие: 40243 единоразово и июль,авгу,сент еще 40243
так все?

[Январь]

Да, начисляете именно так:

40243 единоразово и июль,авгу,сент еще 40243

А вот надо ли платить, смотрите. Если есть переплата, но не надо

[juska]

Если есть переплата, но не надо

переплата есть, но она ведь и должна быть) с учетом авансов или как?

[Январь]

Допустим, до подачи декларации за полугодие у вас есть переплата 60 тыс.
По декларации за полугодие 28.07 вы должны заплатить 40 + 13,3. Ничего не платите
28.08 должны заплатить 13,3. Платите 6,7
29.09 должны заплатить 13,3. Платите 13,3