Помогите с заполнением 6 НДФЛ

[k.g.ivanov]

Ребята, привет!
Помогите пожалуйста, а то я торможу.

В первом квартале человек работает
январь
февраль
март - отпуск

НДФЛ был уплачен в январе за декабрь прошлого года 500р.
в феврале за январь - 500 р.
в марте за февраль - 500 р.

Мы как это указываем?
140 графа Исчислено = 1000 р?
160 графа удержано = 1000 Р?
180 графа излишне удержано =
???

[ZZZhanna]

Вас какой раздел интересует?

НДФЛ был уплачен в январе за декабрь прошлого года 500р.
в феврале за январь - 500 р.
в марте за февраль - 500 р.

в р.1 показываете даты и суммы, когда НДФЛ должен быть перечислен

в р.2 показываются начисления, т.е. в отчет за 1 кв.попадет только та зарплата, которая была НАЧИСЛЕНА за 1 квартал, независимо от даты ее выплаты.
Суммы в этих разделах никак не связаны между собой.

[Ыж]

А в 1-м разделе в строку "Налог удержанный"- включаем ли сумму декабрьского НДФЛ? (Начислено в декабре, удержано в январе)

[ZZZhanna]

в 1-м разделе в строку "Налог удержанный"- включаем ли сумму декабрьского НДФЛ?

да, если зарплата за декабрь выплачена 31 декабря или в январе.