Помогите определиться с режимом налогообложения

[Аноним]

Добрый день. Очень нужна помощь.
ООО на ПАТЕНТЕ ведет деятельность по продаже металлопластиковых изделий с установкой и монтажом, также ведет продажу и установку (и обслуживание) кондиционеров бытовых и промышленных, еще стоят кофе-машины по городу.
Открыто 3 Патента:
- розничная торговля
- общепит (кофе)
- услуги населению по остеклению балконов
Выручка в пределах 60 млн. Основная сумма выручки проходит через расчетный счет, также есть кассовый аппарат и эквайринг.
Договора на продажу и монтаж заключаем с организациями, с ИП, и частными лицами.
При проверке не признает ли ИФНС выручку от другого налогообложения (УСН или ОСНО)?
Поделитесь опытом и знанием. Конец года, сейчас самое время все урегулировать в рамках закона и подать уведомление на изменение налогового режима.

[Юстас]

ООО на патенте?

[Аноним]

Подоконник, профиль, отливы приходят в ПОГОННЫХ МЕТРАХ. Фурнитура и другие комплектующие поступают на склад. В РЕАЛИЗАЦИИ (в договоре) прописываем ОКНО с БАЛКОННЫМ БЛОКОМ в ШТУКАХ, далее делаем выпуск продукции на 43 счет, здесь же списываем необходимые стеклопакеты, пену монтажную, фурнитуру и прочее. Это не является производством? Мы не являемся изготовителем, закупаем полуфабрикаты, сырье - дорабатываем (режим подоконники, отливы)и продаем.

[Аноним]

ООО на патенте?

Прошу прощения, ошиблась. ИП на ПАТЕНТЕ

[Аноним]

Открыто 3 Патента:
- розничная торговля
- общепит (кофе)
- услуги населению по остеклению балконов

А помимо патентов какая у ИП СНО?
Розничная торговля через торговый зал?
Сложно будет подвести установку окон организации под "услуги населению"!
Наверное еще и через интернет заказы получаете по розничной торговле?

[Аноним]

А помимо патентов какая у ИП СНО?
Розничная торговля через торговый зал?
Сложно будет подвести установку окон организации под "услуги населению"!
Наверное еще и через интернет заказы получаете по розничной торговле?

Помимо патента, не применяют другие режимы, только патент.
Розничная торговля через торговый зал и частично со склада.
Установку и монтаж осуществляют организациям, ИП и населению.
Через интернет не работают.
Я новый бухгалтер, так работали ранее

[Аноним]

Помимо патента, не применяют другие режимы, только патент.

Понятно, что не применяют, но основная СНО какая?

[Аноним]

Понятно, что не применяют, но основная СНО какая?

УСН доходы - сдавали декларацию нулевую за 2021 год

[Аноним]

УСН авансы за 2022 год не платили, раздельный учет не велся. Все доходы, считал предыдущий бухгалтер, что попадают под патент.

[Аноним]

ИП на ПАТЕНТЕ ведет деятельность по продаже металлопластиковых изделий

При заключении ДКП подпадает под патент "розничная торговля"

с установкой и монтажом

А вот здесь только остекление балконов подпадает под патент

также ведет продажу и установку (и обслуживание) кондиционеров бытовых и промышленных

При заключении ДКП подпадает под патент "розничная торговля", а установка не попадает.

Скорее всего надо еще один патент: "услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ;"

[Над.К]

УСН авансы за 2022 год не платили, раздельный учет не велся.

Так если нет доходов по УСН, то и раздельный учет вести не по чему. Значит у ИП УСН + ПСН.

[Аноним]

Так если нет доходов по УСН, то и раздельный учет вести не по чему. Значит у ИП УСН + ПСН.

Патенты то открыты, меня смущает, все ли виды деятельности, которые мы осуществляем, попадают под патент?
Розничная торговля - это продажа через торговый зал готовых изделий. В нашем случае материалы приходят на склад, там комплектуем и едем устанавливать. Материалы по ТОРГ-12 поступают как винт, профиль ПВХ и т.д., а продаем - металлопластиковые конструкции. Или я не права? Это разве не УСН?

Договора заключаем с ИП и ООО (на крупные суммы), оплата проходит через р/с. Соответственно в торговом зале мы не можем эти все позиции вместить. По документам приходным получаем одно - а в рознице (комплектуем) и продаем другое... Комплектуем через 43 счет!

[Аноним]

Патенты то открыты, меня смущает, все ли виды деятельности, которые мы осуществляем, попадают под патент?
Розничная торговля - это продажа через торговый зал готовых изделий. В нашем случае материалы приходят на склад, там комплектуем и едем устанавливать. Материалы по ТОРГ-12 поступают как винт, профиль ПВХ и т.д., а продаем - металлопластиковые конструкции. Или я не права? Это разве не УСН?

Считайте, что это комплектный товар типа "банный набор" (варежка и мыло)
Вопрос - как заключается договор купли-продажи. Клиент пришел в зал готовых изделий, выбрал, заплатил. Ему сейчас могут привезти в торговый зал, а могут завтра с доставкой домой Сама доставка под патент не подпадает!
И только по ДКП, никаких договоров поставки!

Договора заключаем с ИП и ООО (на крупные суммы), оплата проходит через р/с. Соответственно в торговом зале мы не можем эти все позиции вместить. По документам приходным получаем одно - а в рознице (комплектуем) и продаем другое... Комплектуем через 43 счет!

Главное чтобы цены можно было посмотреть в торговом зале - типа вот на стене таблица цен - выбирайте, вот пример товара - конкретный товар вы увидите при получении!
Т.е. продажа самих товаров у вас подпадает под патент, а вот установка и монтаж только "остекление балконов"!

Вот определение Розничной торговли:
1) розничная торговля - предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использованием платежных карт) на основе договоров розничной купли-продажи. К данному виду предпринимательской деятельности не относится реализация подакцизных товаров, указанных в подпунктах 6 - 10 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса, продуктов питания и напитков, в том числе алкогольных, как в упаковке и расфасовке изготовителя, так и без таких упаковки и расфасовки, в барах, ресторанах, кафе и других объектах организации общественного питания, газа, грузовых и специальных автомобилей, прицепов, полуприцепов, прицепов-роспусков, автобусов любых типов, товаров по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети (в том числе в виде почтовых отправлений (посылочная торговля), ......

То есть продажа по ДКП товаров по образцам и каталогам в стационарной торговой сети (как у вас!) подпадает под патент розничной торговли!

[Oksana_Sutormina]

То есть продажа по ДКП товаров по образцам и каталогам в стационарной торговой сети (как у вас!) подпадает под патент розничной торговли!

Читаем вами выделенный абзац:
1) розничная торговля - предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использованием платежных карт) на основе договоров розничной купли-продажи. К данному виду предпринимательской деятельности не относится реализация подакцизных товаров, указанных в подпунктах 6 - 10 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса, продуктов питания и напитков, в том числе алкогольных, как в упаковке и расфасовке изготовителя, так и без таких упаковки и расфасовки, в барах, ресторанах, кафе и других объектах организации общественного питания, газа, грузовых и специальных автомобилей, прицепов, полуприцепов, прицепов-роспусков, автобусов любых типов, товаров по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети (в том числе в виде почтовых отправлений (посылочная торговля), ......

[Аноним]

Читаем вами выделенный абзац:
1) розничная торговля - предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использованием платежных карт) на основе договоров розничной купли-продажи. К данному виду предпринимательской деятельности не относится реализация подакцизных товаров, указанных в подпунктах 6 - 10 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса, продуктов питания и напитков, в том числе алкогольных, как в упаковке и расфасовке изготовителя, так и без таких упаковки и расфасовки, в барах, ресторанах, кафе и других объектах организации общественного питания, газа, грузовых и специальных автомобилей, прицепов, полуприцепов, прицепов-роспусков, автобусов любых типов, товаров по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети (в том числе в виде почтовых отправлений (посылочная торговля), ......

Здраствуйте. Спасибо. Получается, что мы не можем применять патент... Очень мало информации. У кого есть опыт, поделитесь, пожалуйста. Кто-то говорит, что может работать на патенте, кто-то говорит, что а нас УСН..

[Аноним]

Здраствуйте. Спасибо. Получается, что мы не можем применять патент... Очень мало информации. У кого есть опыт, поделитесь, пожалуйста. Кто-то говорит, что может работать на патенте, кто-то говорит, что а нас УСН..

А вы сами прочитайте и вникните! Это возможно потребуется, когда будете отстаивать свое мнение!
Вот Oksana_Sutormina предлоги не читает
У вас розничные продажи (по ДКП) должны осуществляться через ваш торговый зал, который указан в патенте, в том числе и для ЮЛ, поэтому в договоре лучше указать адрес торгового зала, чтобы уж никто не мог посчитать, что у вас "вне стационарной сети".
И это не обман, а у вас действительно все продажи через торговый зал - ведь сами написали "через интернет не торгуем" и я думаю на объекте договора не заключаете!

[Аноним]

Здраствуйте. Спасибо. Получается, что мы не можем применять патент... Очень мало информации. У кого есть опыт, поделитесь, пожалуйста. Кто-то говорит, что может работать на патенте, кто-то говорит, что а нас УСН..

Да, кстати, если у вас на складе есть ккт и вы при выдаче принимаете деньги, то это потенциально неправильно - вот продажи со склада могут посчитать по УСН, но если деньги приняты в торговом зале или вообще переводом по заявке (ДКП) принятой в торговом зале, а на складе выдается только товар - то это патент.