Сотрудник запросил справку 2 ндфл с включением зарплаты за декабрь. зарплата за декабрь выдана в январе. В справке 2 ндфл будет только 11 месяцев?
Сотрудник запросил справку 2 ндфл с включением зарплаты за декабрь. зарплата за декабрь выдана в январе. В справке 2 ндфл будет только 11 месяцев?
Если в декабре НДФЛ за декабрь не удерживали, то за декабрь дохода не будет.
а как на счет того, что по доходу "зарплата" за декабрь еще действовал старый порядок-последний день месяца?Сообщение от GSokolov
А то, что вы по старому порядку не сможете ни удержать этот налог, ни уплатить. К тому же в новом году НДФЛ и начисляется уже при выплате, а не при начислении по старому порядку. Не хотите ли на один доход налог дважды начислить? Нужно учитывать этот переходный момент.
плохо понимаю, как его учитывать.
программа заполняет в 6-ндфл в приложении "сумма налога удержанная" ровно столько, сколько начислено за 2022 год. и доход ровно начисленный.
Какая программа (конфигурация) и релиз? Обновлена до последнего релиза? И когда, какого числа, выплатили зарплату?
1с 8.3.20.1838 конфиг УПП 1.3.193.1
зп выплатили 10.01.2023
в некоторых фирмах выплатили 30.12.22г., тогда ндфл должна быть четко-начислено,удержано,перечислено?
В 2023 году доход с зарплаты учитывается по дате выплаты, равно как и НДФЛ исчисляется и удерживается на эту дату. Поэтому доход за эту часть зарплаты и НДФЛ должны быть учтены в отчётности за 2023 год.
понимаю.
значит, у нас 1с недообновлена?
формирую сотруднику справку о доходах и суммах налога физ.лица, доход декабря полностью в ней, как и удержанный ндфл.
за эту часть?
то есть аванс за декабрь должен все-таки попасть в декабрь? а часть, выплаченная в январе-в доход января?
Не факт. Релиз 193.1 последний и в нём д.б. реализованы новые правила. Посмотрите какая дата выплаты стоит в документе начисления зарплаты, она должна быть январская. Попробуйте ещё отменить проведение ведомостей, перепровести начисления и обновить налог в ведомостях, затем провести. М.б. расчёт и выплату делали ещё до обновления на последний релиз.
По идее так, но конкретных разъяснений по этому поводу нет. 1С декларирует реализацию варианта с учётом всего дохода декабря в 2023 году, если вторая половина выплачена в январе.
дата выплаты стоит 10.01.23г. Но, возможно , Вы правы и нужно перепровести ведомости. Попробую.
Обновить налог в ведомостях-в этой программе нет налога в ведомостях, к сожалению(((
Расчет и выплату делали действительно до обновления.
перепровела одну выплату. не помогло. в справку 2-ндфл так и попадает весь год ровно и весь налог.(
похоже нашла, что нудно сделать.
нужно пересчитать ндфл в начислении зп за декабрь. тогда встает дата получения дохода 10.01.2023. большой объем работы(
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием