Счет-фактура на аванс при корректировке долга

[Stasya13]

Добрый день.
Мы как покупатели должны были 200тр фирме А.
Фирма А должна была нам как наш покупатель тоже 200тр
Мы сделали корректировку долга, в соответствии с ней получилось что мы фирме А ничего не должны. А перед фирмой А (как наш покупатель) у нас образовался долг. Т.е данная сумма у нас высвечивается как аванс полученный от фирмы А.
Вопрос- надо ли было выставить счет-фактуру на аванс на сумму 200тр при оформлении данной корректировке долга. Но данная сумма так и висит, т.е. мы фирме А не продали еще свой товар.

[tv06]

ничего не понятно, корректировку долга оформили актом взаимозачета? если да - почему остался аванс? акт взаимозачета раньше оплаты? или позже??в зависимости от даты и решайте вопрос -нужна сч ф на аванс или нет - при оплате аванса в течении 5 дней вы обязаны выписать сч ф. Если вы обязаны поставить товар - то акт взаимозачета проводить нет смысла - т к обязаны будут вам оплатить долг.

совершенно не понятны ваши взаиморасчеты

[Stasya13]

да. корректировку долга оформили актом взаимозачета. Получается что данная сумма встала по кредиту счета 62 ( а с дебета сч 60 списалась)., т.е. как будто бы это аванс от покупателя нам поглучилось. Продажи не было, и в этом году будет только в конце года. А корректировка долга прошла сентябрем 2022года. Вопрос в том, должны ли мы были выставить счет-фактуру на аванс. Если да, то придется сдавать НДС уточненную и данную сч-фактуру засовывать в книгу продаж.

[gnews]

Здравствуйте.

Мы как покупатели должны были 200тр фирме А.

д 10,41,20...- к 60.01 200 тыс.

Фирма А должна была нам как наш покупатель тоже 200тр

д62.01 -к 90.1 200 тыс.

Взаимозачёт: корректировка долга ,
вид операции: зачёт задолженности
д60.01 -к 62.01 200 тыс.

Вопрос- надо ли было выставить счет-фактуру на аванс на сумму 200тр при оформлении данной корректировке долга. Но данная сумма так и висит, т.е. мы фирме А не продали еще свой товар.

У вас есть взаимные задолженности, причём, на одну и ту же сумму. Авансу взяться неоткуда. Проверьте правильность заполнения документа "корректировка долга".

[Stasya13]

Я не совсем правильно сформулировала. Фирма А нам должна была 200 т.р по договору перевести как аванс в счет предстоящей поставки.
Получается актом корректировки я эту сумму перенесла, и получается что мы им должны 200 т.р. либо поставить товар. Но товар то будем отправлять почти через пол года . Отсюда и аванс возник.
Проводки получились
Д10 К60,01 - купили у них материал себе
Д 60,01 К 62,02 - актом взаимозачета перенесли сумму.

Потом еще были:
Д51 К 62,02 - поставщик перечислил аванс (Здесь понятно что надо сч-ф на аванс выставить)

Вопрос: По акту корректировки нужно ли выставить сч-ф на аванс?
Продажи мы им так и не делали еще

[tv06]

Я не совсем правильно сформулировала. Фирма А нам должна была 200 т.р по договору перевести как аванс в счет предстоящей поставки.
Получается актом корректировки я эту сумму перенесла, и получается что мы им должны 200 т.р. либо поставить товар. Но товар то будем отправлять почти через пол года . Отсюда и аванс возник.
Проводки получились
Д10 К60,01 - купили у них материал себе
Д 60,01 К 62,02 - актом взаимозачета перенесли сумму.

Потом еще были:
Д51 К 62,02 - поставщик перечислил аванс (Здесь понятно что надо сч-ф на аванс выставить)

Вопрос: По акту корректировки нужно ли выставить сч-ф на аванс?
Продажи мы им так и не делали еще

да - счет-фактуру нужно выписать датой акта взаимозачета

[Stasya13]

да - счет-фактуру нужно выписать датой акта взаимозачета

Спасибо!