Строка 110 в 6-НДФЛ за 1 кв. 2023

[tv06]

буду благодарна за любые рассуждения

ЗУП Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.408)

в 6НДФл ставит суммы из документы начисление за первую половину месяца
монтажникам , которые по 3 мес бывают в командировке, Зуп не начисляет аванс - приходится в ведомости ставить принудительную выплату ( счастье - программа вдруг стала видеть такие выплаты)
соответственно похоже в 6НДФл выплаты аванса за март не попадают

готова уже врукопашную делать(((

другими словами - нужно сложить = все выплаты по ведомостям на "руки"+алименты+НДФл + суточные сверхнормы+ суммы мат выгоды+ аренда+дивиденды = (сумме по 110 строке - вычеты)*0,13 = удержанный НДФл

[olga-osina]

монтажникам , которые по 3 мес бывают в командировке, Зуп не начисляет аванс

а если им делать документ "командировка" с 01 по 15 число.

[tv06]

следующая сделает не правильный расчет среднего - т к командировка с 15.01 по 28.03.2023 - должна включать в себя только по декабрь 2022 зарплату - следующая подтянет зарплату января и т д

[Генук]

tv06, заведите не авансовый, а обычный док начисления, только в строке дату По исправьте с 31 на 15

[Аноним]

Я так понимаю, что строка 160 по идеи должна равняться суммам строк 021-023

Получается, что не всегда. Отпускные выплачены 30 марта, удержан НДФЛ. В разделе 2 за 1 квартал отражены в строках 110,140,160. А в разделе 1-нет, т.к.срок уплаты 25 апреля. Правильно?

[tv06]

"обычный док начисления" -спасибо попробую
но начисление зарплаты за месяц тоже отдельно придется делать только для тех, кто на монтаже? только за вторую половину месяца
1С увидит, что за 15 дней уже есть начисление з пл?

[Генук]

tv06, второй док увидит первый... и должен вроде как отсторнировать по факту нулевой доход. Надо проверять на копии базы )

[Anton P.]

А в разделе 1-нет, т.к.срок уплаты 25 апреля. Правильно?

Налоговый период для первого раздела с 01 января по 22 марта.

[tv06]

tv06, второй док увидит первый... и должен вроде как отсторнировать по факту нулевой доход. Надо проверять на копии базы )

спасибо, попробую... но вероятно надо переходить на табели по 15 дней и начисление з пл тоже по 15 дней

[Генук]

tv06, потом разберёмся с длинными командировками... для начала надо проверить, может не сработает

[tv06]

tv06, потом разберёмся с длинными командировками... для начала надо проверить, может не сработает

попробую - спасибо большое!

[tv06]

с алиментами просто треш.... когда учитывать алименты , если их выплачивают 05.04.2023? доход в аванс это выплачено+НДФЛ? или выплачано + не выплаченные алименты+ НДФЛ??

1 вариант общая сумма доходов * на 0,13 - никогда не сойдется с суммой НДФл...

автор этого шедевра пробовал сам заполнять эту ....???

не нужно говорить, что алименты нужно удерживать 2 раза в мес... я так и делала в этом году... но опять же с длительных командировок не видит... и честно замучалась уже сводить...

просто интересно... при проверке они тоже будут на калькуляторе считать доходы каждого??? никакими оборотами это никак не проверить!!

[Генук]

tv06, Новое в версии 3.1.25.37

Добавлен новый способ оплаты (расчета) командировки "Рассчитать командировку с авансом и зарплатой": теперь командировку даже полностью текущего месяца можно рассчитывать не в самом документе командировки, а в документах начисления зарплаты и за первую половину месяца.

[Аноним]

Налоговый период для первого раздела с 01 января по 22 марта.

А зачем тогда в 1 Разделе есть строка (024) - по четвертому сроку перечисления? Туда надо вписывать аванс за март? (у нас он был 25.03) или не надо? Зп за март (10.04) не попадает в эту строку?

[Королева]

А зачем тогда в 1 Разделе есть строка (024) - по четвертому сроку перечисления? Туда надо вписывать аванс за март? (у нас он был 25.03) или не надо? Зп за март (10.04) не попадает в эту строку?

это для декабря: 23-31дек.

[Аноним]

это для декабря: 23-31дек.

Спасибо. Т.е. 4 период - это именно декабрь если были выплаты в январе? Не первый будет ,а 4-й? Просто чудно. Ведь декабрь платится в январе (1 период), а четвертый период после 22 марта... Аванс за март (25.03) туда попадает (в 4 период или нет?) Если попадает, то тогда декларация не пойдет с Уведомлением за 4 период (т.к. туда попадет за марта ,выплаченная в апреле) Не понимаю!

И в 110 строку 2 раздела, мы ставим сумму начисленную и выплаченную с 01.01 по 22.03 или начисленную с 01.01 по 31.03?

[Королева]

4 период - это именно декабрь

это для декабря 2023 года

[Королева]

Спасибо. Т.е. 4 период - это именно декабрь если были выплаты в январе? Не первый будет ,а 4-й? Просто чудно. Ведь декабрь платится в январе (1 период), а четвертый период после 22 марта... Аванс за март (25.03) туда попадает (в 4 период или нет?) Если попадает, то тогда декларация не пойдет с Уведомлением за 4 период (т.к. туда попадет за марта ,выплаченная в апреле) Не понимаю!

И в 110 строку 2 раздела, мы ставим сумму начисленную и выплаченную с 01.01 по 22.03 или начисленную с 01.01 по 31.03?

https://www.klerk.ru/blogs/moedelo/559060/

[Аноним]

Добрый день, подводя итоги:
Раздел 1 стр. 020 - налог с начисленных и выплаченных налогов с 01.01.23 по 22.03.23
Раздел 2 стр. 140 и 160 - налог с начисленных и выплаченных налогов с 01.01.23 по 31.03.23
Так?

[Аноним]

*доходов

[Над.К]

Так?

Так

[id34078597]

Я даже не знаю, как это понимать. С первым разделом мне кажется все понятно. Но второй раздел(никакой математики у меня не получается). ЗП за декабрь все в 2022 году, в 2023 год не тянется. У нас у двое сотрудников по двое детей(2800 х 2сотр х 3мес=16 800,00) и вот, что получается со вторым разделом(так заполняет программа 1с).
Стр 110(это ЗП за январь,февраль и март) - 1 947 000,00
Стр 130(вычеты за три месяца) - 16 800,00
Стр 140(здесь математика не сработала)(считает вычеты как за 4 месяца) 1 947 000,00 - 16 800,00 - 5 600,00) 250 198,00
Стр 160 тоже 250 198,00
Получается прошло 3 месяца, а вычетов 4. У всех так?

[Генук]

зп за март когда выплатили?

[id34078597]

зп за март когда выплатили?

Да, забыла уточнить ЗП за март мы выплатили 31 марта, т.к. день выплаты у нас 2 числа, а аванс выплачиваем 17 числа.
Вычет 1С дала в аванс за январь, ЗП за январь(т.к выплата была 02.02.2023), в ЗП за февраль(выплата в марте) и почему-то в ЗП за март(хотя выплата опять же была в марте).

[Генук]

id34078597, 1с? Она автоматом с учётки подставила 02 апреля в реквизит (внизу слева) "Планируемая дата выплаты..."
Распроведите ведомость, распроведите Начисление зарплаты, измените "план" на 31.03, проверьте на вкладке НДФЛ даты, проводите док Начисление зп. Перезаполните док ведомости, проводите.

[id34078597]

id34078597, 1с? Она автоматом с учётки подставила 02 апреля в реквизит (внизу слева) "Планируемая дата выплаты..."
Распроведите ведомость, распроведите Начисление зарплаты, измените "план" на 31.03, проверьте на вкладке НДФЛ даты, проводите док Начисление зп. Перезаполните док ведомости, проводите.

спасибо, попробую

[Генук]

Программа думать не умеет. С этого года доход и НДФЛ возникает только в день выплаты зарплаты. Есть два пути: ждать этого дня или же просто посчитать доход и НДФЛ на некую ПЛАНИРУЕМУЮ дату. 1С выбрала второй вариант, и правильно сделала.

Увидев 2 апреля, умная программа дала 4-й вычет, ведь доход-то апрельский. При отклонении реальной даты выплаты от планируемой надо всегда возвращаться и переделывать. Особенно на стыке месяцев.

[id34078597]

id34078597, 1с? Она автоматом с учётки подставила 02 апреля в реквизит (внизу слева) "Планируемая дата выплаты..."
Распроведите ведомость, распроведите Начисление зарплаты, измените "план" на 31.03, проверьте на вкладке НДФЛ даты, проводите док Начисление зп. Перезаполните док ведомости, проводите.

Только вот не понятно где найти эту "Планируемую дату выплаты" У меня 1С Бухгалтерия 8.3 и здесь в настройках ЗП проставляются дни когда выплачивается ЗП и аванс. Если зайти в документ Начисление ЗП за март и провалиться в графу начислено, там изменить дату выплаты, то программа вообще творит невероятное.

[Аноним]

Вы не путайте ежемесячное начисление зарплаты и начисление дохода для НДФЛ. Начисление дохода для НДФЛ теперь в день выплаты. Поэтому то, что выплачено в январе за декабрь попадает в раздел 2.

Получается зп за декабрь выплаченная в январе попадает и в 1 раздел и и в строку 110. Ок. Но что тогда делать с Уведомлением по 1 периоду? В январе Клерк пестрил сообщениями, что в Уведомление НЕ НАДО отражать НДФЛ с зп декабря,выплаченной в январе, т.к. это прошлый год, а "правила" с этого года. Я и отразила в Уведомлении ТОЛЬКО аванс ЯНВАРЯ (без НДФЛ с декабрьской зп, выплаченной в январе). Мне надо подать уточненку по 1 периоду?
Если да, то как ее подавать - Сначала подать такую же как была, но вместо суммы поставить "0", а потом с суммой зп декабря и аванса января? Какие-то штрафы есть за эти уточненки?