Как убрать отрицательный остаток по кредиту пассивного счета

[Ромашка+]

Счет затрат поменяйте в авансовом отчете. Должны получиться проводки:
10.21.1 – 71
44 – 10.21.2 (только в БУ)
И документ Расход материалов нужен (с видом «передача сотруднику&#187
Должны быть проводки, закрывающие 10 счет + на расход в НУ + на МЦ.04

Спасибо! Буду разбираться... А авансовый мартовский, точно в нем можно поменять?

[Январь]

А авансовый мартовский, точно в нем можно поменять?

Не, ну что-то с этим делать надо И самый простой способ исправить авансовый (отчет перепечатать, исправления в данном случае не страшны, поскольку отчетность в БУ раз в год, а налогу на прибыль у вас не получится занижение налога.

[Ромашка+]

Не, ну что-то с этим делать надо И самый простой способ исправить авансовый (отчет перепечатать, исправления в данном случае не страшны, поскольку отчетность в БУ раз в год, а налогу на прибыль у вас не получится занижение налога.

Спасибо!

[Ромашка+]

Добрый день! Прошу помочь разобраться с ндс. Покупатель делал предоплату за товар (условно, 500 000 руб.) с ндс. Затем товар ему отгрузили на сумму 490 000 руб. с ндс. Осталась переплата 10 000 руб. с ндс. Теперь нужно выставить ему штраф за простой транспорта в размере 12 000 руб. БЕЗ НДС. Мы у себя в программе провели зачет переплаты 10 000 руб. в счет оплаты штрафа, к доплате остается 2 000 руб. (без ндс). Вопрос: что делать с НДС у 10 т.р. переплаты?
Можно ли его платеж в 1С разбить на 490000 руб. с ндс и 10000 руб. без ндс? И что тогда нужно предоставить покупателю, чтобы он у себя считал эти уплаченные 10000 руб. без ндс?
Либо не заморачиваться и вернуть ему переплату 10000 руб. с ндс и попросить оплатить штраф 12000 руб. без ндс?

[ZZZhanna]

Осталась переплата 10 000 руб. с ндс.

с НДС могут быть отгрузки, либо НДС у вас начислен с аванса. А то, про что вы говорите - это просто деньги, в них нет никакого НДС, поэтому любые деньги можно зачитывать в счет уплаты других денег, и никакого НДСа внутри денег нет.

[Ромашка+]

с НДС могут быть отгрузки, либо НДС у вас начислен с аванса. А то, про что вы говорите - это просто деньги, в них нет никакого НДС, поэтому любые деньги можно зачитывать в счет уплаты других денег, и никакого НДСа внутри денег нет.

возможно, я не так выразилась. Интересует именно ндс в части этой суммы. Да, он начислен со всего аванса, потом зачтен на сумму ндс с отгрузки. С незачтенным ндс что теперь делать? И какие еще манипуляции понадобятся, чтобы потом не было претензий от налоговой ни у нас, ни у покупателя?

[Январь]

Получили аванс 500 000, начислили НДС со всей суммы.
Отгрузили на 490 000, взяли к вычету от 490 000 в обычном порядке (на основании п. 8. ст. 171)

Провели зачет встречных требований на 10 000. Взаимозачет = возврат денег, то есть имеете право на вычет НДС с 10 000, только на основании п. 5 ст. 171, а это в декларации стр. 120 раздела 3

А покупатель, если брал к вычету НДС с аванса выданного, также должен всё это восстановить

[Ромашка+]

Получили аванс 500 000, начислили НДС со всей суммы.
Отгрузили на 490 000, взяли к вычету от 490 000 в обычном порядке (на основании п. 8. ст. 171)

Провели зачет встречных требований на 10 000. Взаимозачет = возврат денег, то есть имеете право на вычет НДС с 10 000, только на основании п. 5 ст. 171, а это в декларации стр. 120 раздела 3

А покупатель, если брал к вычету НДС с аванса выданного, также должен всё это восстановить

Спасибо большое.

[Ромашка+]

Добрый день! Подскажите, с чем может быть связано: на авито последний платеж был 600 руб. 25 сентября. Почему они выставляют два авансовых счет-фактуры на 600 руб. каждая от 30 сентября (номера документов разные). И что мне с ними делать?

[Ромашка+]

Добрый день! Прошу помочь разобраться с ПСВ. Аванс 16-го числа, з/п 1-го числа. Уходил в отпуск с 15.10 по 12.11. Начисляли: 1) аванс за октябрь (на 14.10), 2) отпуск (с 15.10 по 12.11), 3) аванс за ноябрь (с 13.11 по 16.11). Я так понимаю, что в ПСВ за октябрь должна быть сумма 1+2, верно? Откуда-то взялось четвертое начисление от 31.10 с признаком "окончательный расчет" за 10 дней работы. И ПСВ формируется как сумма 1+4.
Где может быть ошибка и как исправить? Удалить вручную четвертое начисление?

[ZZZhanna]

И что мне с ними делать?

вы не обязаны что-то с ними делать.

Почему они выставляют два авансовых счет-фактуры на 600 руб. каждая

возможно, обнаружилась какая-то переплата по прошлым сделкам.

[Ромашка+]

вы не обязаны что-то с ними делать.


возможно, обнаружилась какая-то переплата по прошлым сделкам.

Спасибо за ответ! Выяснила у них, что это их внутренние движения между кошельком и тарифом, поэтому два счета-фактуры. По факту одна оплата, я одну сч.-ф и завела из двух.

[Ромашка+]

Добрый день! Прошу помочь разобраться с ПСВ. Аванс 16-го числа, з/п 1-го числа. Уходил в отпуск с 15.10 по 12.11. Начисляли: 1) аванс за октябрь (на 14.10), 2) отпуск (с 15.10 по 12.11), 3) аванс за ноябрь (с 13.11 по 16.11). Я так понимаю, что в ПСВ за октябрь должна быть сумма 1+2, верно? Откуда-то взялось четвертое начисление от 31.10 с признаком "окончательный расчет" за 10 дней работы. И ПСВ формируется как сумма 1+4.
Где может быть ошибка и как исправить? Удалить вручную четвертое начисление?

что-то я совсем запуталась

[Ромашка+]

Добрый день! Если по итогам прошлого года получилась переплата по налогу на прибыль, нужно было эту сумму отразить в декларации по налогу на прибыль в 1 квартале этого года?

[Январь]

Если по итогам прошлого года получилась переплата по налогу на прибыль, нужно было эту сумму отразить в декларации по налогу на прибыль в 1 квартале этого года?

Вы нашли где-то в декларации подходящую строку? Сомневаюсь.
Налог к уменьшению, показанный в декларации должны был вернуться вам на единый налоговый счет.

[Ромашка+]

Вы нашли где-то в декларации подходящую строку? Сомневаюсь.
Налог к уменьшению, показанный в декларации должны был вернуться вам на единый налоговый счет.

Да, на ЕНС вернулся. Про декларацию уточнила на всякий случай. Спасибо большое!

[Ромашка+]

Добрый день! Подскажите, почему не по всем авансам полученным начислен НДС, если в документах реализации эти оплаты выбираются верно, как аванс. Хронология поступления оплаты и реализации соблюдена.