Отрицательный НДФЛ в декабре

[Аноним]

Здравствуйте
Один сотрудник, несколько месяцев был в отпуске б/с, за декабрь зарплата начислена, накопившиеся вычеты по НДФЛ (за все время отпуска б/с, несколько детей) больше зарплаты.
В 1с сумма НДФЛ за месяц с минусом.
Я так понимаю что на руки мы выдаем все что начислено, уведомление по НДФЛ не подаем, а что потом будет с отчетом 6-НДФЛ?
Заполняю отчет (1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.167.32)за год - сумма НДФЛ встает в "излишне удержанные", хотя по факту не удерживали.
Первый раз сталкиваюсь с таким, подскажите как правильно оформить.
Спасибо!

[Аноним]

Я так понимаю что на руки мы выдаем все что начислено

Или на руки выдаем начисленное + сумма отрицательного НДФЛ???

запуталась, помогите пожалуйста!

[Генук]

НДФЛ - накопительный налог с начала года, поэтому хотя НДФЛ_исчисленный за декабрь отрицательный, по году он положительный. Просто НДФЛ за янв-дек меньше, чем за янв-ноя

Да, выплачивайте сумму начисленной зп в декабре. Пока в 6-НДФЛ НДФЛ_исчисл по 140 будет меньше НДФЛ_удерж за янв-ноя по 160 и разница уйдёт в 180.
Если же успеете до НГ перечислить отдельной платёжкой с текстом "Возврат НДФЛ" работнику этот НДФЛ переудержанный, то в 6-НДФЛ строка 180 будет нулевой, а возврат отразится по строкам 190.

[Аноним]

НДФЛ - накопительный налог с начала года, поэтому хотя НДФЛ_исчисленный за декабрь отрицательный, по году он положительный. Просто НДФЛ за янв-дек меньше, чем за янв-ноя

Да, выплачивайте сумму начисленной зп в декабре. Пока в 6-НДФЛ НДФЛ_исчисл по 140 будет меньше НДФЛ_удерж за янв-ноя по 160 и разница уйдёт в 180.
Если же успеете до НГ перечислить отдельной платёжкой с текстом "Возврат НДФЛ" работнику этот НДФЛ переудержанный, то в 6-НДФЛ строка 180 будет нулевой, а возврат отразится по строкам 190.

Спасибо огромное!
то есть условно оклад 20000, на руки за декабрь 20000
ндфл с минусом - "излишне удержанный" -1000, перечисляем работнику отдельно 1000 "возврат ндфл"
так?

[Генук]

да
только быстрее
сегодня же
да, и возьмите с кекса заявление на возврат НДФЛ на такой-то его счёт. Сами распечатайте, а он только закорючку. Если он уже далече - сами "крестик" поставьте за него )

[Аноним]

да
только быстрее
сегодня же
да, и возьмите с кекса заявление на возврат НДФЛ на такой-то его счёт. Сами распечатайте, а он только закорючку. Если он уже далече - сами "крестик" поставьте за него )

Спасибо огромное!!!!
С Наступающим!

[Генук]

Взаимно