подарки сотрудникам филиала

[Королева]

Наша головная организация провела конкурс и выдала победителям (своим сотрудникам и сотрудникам филиала) подарки (свыше 4 тыр, надо удержать НДФЛ).
У нашего филиала выделенный р/с, сами считают ЗП.
Сотрудники филиала тоже получили подарки.

В 1С Корп мы по авизо передаем филиалу всякое разное.

Эти подарки как-то можно передать в филиал?

[Генук]

Не подарки, а натуральный доход. Думаю можно передать, только я бы не через авизо, а просто справкой, что такие-то получили в голове натуральный такой-то доход.

[понаехавший Тут]

Господи... Выделенный р/с, авизо... Ностальгия.. 25 лет прошло как мы от всего этого отказались и стали вести учет в единой 1С УПП с ограниченным доступом сотрудников филиалов только к своим данным, а люди до сих пор с этим 79 счетом мучаются

[Королева]

Не подарки, а натуральный доход. Думаю можно передать, только я бы не через авизо, а просто справкой, что такие-то получили в голове натуральный такой-то доход.

т.е. мы сами все на 91 сажаем, а им справочку, у кого какой доход?

Спасибо большое!!!)))

[Королева]

Господи... Выделенный р/с, авизо... Ностальгия.. 25 лет прошло как мы от всего этого отказались и стали вести учет в единой 1С УПП с ограниченным доступом сотрудников филиалов только к своим данным, а люди до сих пор с этим 79 счетом мучаются

у них, у филиала была УПП, чего-то там было им тяжело, много руками делали. У нас Корп))

[понаехавший Тут]

у них, у филиала была УПП, чего-то там было им тяжело, много руками делали. У нас Корп))

Тем более непонятно зачем Вам все эти авизо при наличии единой базы ?

[Генук]

понаехавший Тут, балансы разные

[Королева]

Тем более непонятно зачем Вам все эти авизо при наличии единой базы ?

У них свои субсчета и аналитика, у нас свои. Общая база не так давно появилась.

[Генук]

Подарки хоть нормальные? Не медали какие?
Это... Работал я как-то на одном Совместном предприятии и хозяин-иностранец на юбилей фирмы одарил всех памятными медалями, заказанными чуть ли не не Гознаке. Хотя я ему намекал, тихо так, как Клавдий:
- Не пей вина, Гертруда...

Ну и действительно... когда работники на следующий день узнали о НДФЛ, то была картина маслом.
Я спокойно сидел на своём рабочем месте, а все сотрудники по очереди подходили и швыряли на стол медали. Кучка росла на глазах. Звон, не поверите, был не лишён эдакой приятной мелодичности.

[С-НВ]

У меня как раз вопрос про НДФЛ с памятных фигурок, медалек и грамот в дорогих рамках, но для контрагентов. Таки есть шанс избежать НДФЛ?

[Генук]

С'НВ, нет

[Королева]

Подарки хоть нормальные? Не медали какие?

Всякие нужные штуки (термос, рюкзак, экскурсия куда-то там, подарочный сертификат). У кого все сразу, Больше 4тыр получается.

[Королева]

С'НВ, нет

как нет? А если вручали на выставке всем мимо проходящим?
Или теперь надо сразу перс.данные брать в обмен на подарок?

[Королева]

А подарки несотрудникам?

Тем, кто получил подарок от нас, надо будет подавать 3НДФЛ?

Я на них подам сведения о невозможности удержать, наложка им в 2026 пришлет налог к уплате. А за недекларирование подарка им ничего не прилетит?

[Тата13]

У меня как раз вопрос про НДФЛ с памятных фигурок, медалек и грамот в дорогих рамках, но для контрагентов. Таки есть шанс избежать НДФЛ?

шанс есть. Не удерживайте, при возможной проверке заплатите сами, если проверят и найдут.
С контрагента удерживать не будут

[Тата13]

А подарки несотрудникам?

Тем, кто получил подарок от нас, надо будет подавать 3НДФЛ?

Я на них подам сведения о невозможности удержать, наложка им в 2026 пришлет налог к уплате. А за недекларирование подарка им ничего не прилетит?

Им не прилетит. Прилетит к вам: ндфл + штраф, пени.
Это - если проверят

[ZZZhanna]

Прилетит к вам: ндфл + штраф

а с чего они должны были удержать НДФЛ? Именно для этих целей такие справки и существуют.

[ZZZhanna]

А подарки несотрудникам?

лайфхак: (мне самой применить не пришлось пока, но идея интересная).
У подруги дочка как-то выиграла хороший приз - что-то вроде ноутбука за крышечки от йогурта.
Так вот в договоре было написано примерно так:
Приз состоит из двух частей - денежной и неденежной. Неденежная - собственно подарок, денежная - в сумме НДФЛ с этого подарка, и эта денежная часть и удерживается в качестве НДФЛ.

[Генук]

ZZZhanna, да.
НДФЛ = (П + Д - 4000) * 0.13
Д = НДФЛ
Отсюда:
Д = (П-4000)*0.13 + Д*0.13
Д = (П-4000) * 13/87

Проверка
1. П = 4000 ... Д = 0
2. П = 5000 ... Д = 149
3. П = 10000 ... Д = 897
4. П = 25000 ... Д = 3138

[Крысавица]

эта денежная часть и удерживается в качестве НДФЛ.

Главное, чтобы денег для уплату НДФЛ хватало и на НДФЛ с денежной части. )

[Генук]

Крысавица, так рассчитали же:
Д = (П-4000) * 13/87
с округлением до целого рубля

Пример выше. Подарок 25000. Денежная часть из формулы равна 3138.
Проверяем.
Всего дохода = 28138
База = 24138
НДФЛ = 24138 * 0.13 = 3138
Как раз удерживаем под ноль из денежной части. Одаряемое ФЛ без проблем пройдёт у нас по 6-НДФЛ.

[Королева]

Им не прилетит. Прилетит к вам: ндфл + штраф, пени.
Это - если проверят

В смысле, прилетит нам? Человек - не сотрудник, получил подарок, нет возможности удержать НДФЛ. Я подаю в феврале следующего года сведения о невозможности удержать.

Или я сразу сейчас должна из собственных средств перечислить НДФЛ. Вы про это? Я думала, что так наказывают, когда была возможность удержать и не удержали.
А когда не было возможности...
Божечки, как ни крути, всегда виновата будешь, никто доброго слова не скажет.

[Королева]

лайфхак: (мне самой применить не пришлось пока, но идея интересная).
У подруги дочка как-то выиграла хороший приз - что-то вроде ноутбука за крышечки от йогурта.
Так вот в договоре было написано примерно так:
Приз состоит из двух частей - денежной и неденежной. Неденежная - собственно подарок, денежная - в сумме НДФЛ с этого подарка, и эта денежная часть и удерживается в качестве НДФЛ.

Спасибо, поделюсь с главбухом.
Надеюсь, у нас больше не будет таких идиотских конкурсов. Один отдел выпендрился, заварил кашу, а мы теперь расхлебываем уже третий месяц.

[Тата13]

Приз состоит из двух частей - денежной и неденежной. Неденежная - собственно подарок, денежная - в сумме НДФЛ с этого подарка, и эта денежная часть и удерживается в качестве НДФЛ.

Если упомянутый НДФЛ - это подарок, то с этой суммы тоже надо удержать ндфл).Иначе говоря, ндфл должен платиться из кармана получателя подарка

[ZZZhanna]

Если упомянутый НДФЛ - это подарок

почему же НДФЛ - подарок? Подарок - некая сумма, которая и удерживается для перечисления в бюдет.

[Тата13]

ZZZhanna, пост был к разбираемому примеру, в предлагаемом договоре прописано:
"Так вот в договоре было написано примерно так:
Приз состоит из двух частей - денежной и неденежной. Неденежная - собственно подарок, денежная - в сумме НДФЛ с этого подарка, и эта денежная часть и удерживается в качестве НДФЛ."

Приз = неденежная форма + денежная.
Так почему с денежной формы не должен удержаться НДФЛ? Лишь на том основании, что эту часть обозвали "НДФЛ" и прописали такие условия в договоре?

[Генук]

Тата13, лучше не упоминать слово НДФЛ касательно подарка. Просто комплект - само имущество и денежная часть. А там уж так получилось, что точно под обрез удержали налог )

[ZZZhanna]

Так почему с денежной формы не должен удержаться НДФЛ?

а кто сказал, что не не должен удерживаться?

эту часть обозвали "НДФЛ" и прописали такие условия в договоре?

нет, так никто в здравом уме писать не будет, это вы нафантазировали.

[Тата13]

нет, так никто в здравом уме писать не будет, это вы нафантазировали.

Т.е. слова "лайфхак: (мне самой применить не пришлось пока, но идея интересная)." - с больного ума были написаны?

[ZZZhanna]

с больного ума были написаны?

что, простите?
Если вы не поняли смысл идеи, решили перейти на личности и пооскорблять?
И да, это не была дословная цитата текста договора, если этого вы тоже не поняли.