ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НДС и 1С!!!

[kalajio]

Добрый день! У нас проблема с автоматическим формированием декларации по НДС,а именно с зачетом ранее полученного и начисленного НДС с аванса. С книгой покупок все нормально и ранее начисленный НДС попадает в нее, уменьшая вычеты.НО-При заполнении книги продаж и восстановлении суммы НДС с ранее полученного аванса в книге продаж делается запись с минусом на такую же сумму ,что и в книге покупок,соответственно сумма к начислению так же уменьшается. причем в ДЕКЛАРАЦИИ по НДС этот минус проходит по разделу 3 Реализация товаров код строки 050 18/118 с минусом!!!Что это может быть?

Делаем по этой схеме: Для того чтобы отразить налоговый вычет в учете
1.сформировать проводку, восстанавливаюшую ранее начисленный НДС ,при получении аванса.
2.Сторнировать сделанную ранее запись в книге продаж (т.е счет фактуру ,выписанную на аванс)
Документ делается на основании "счет фактура" выданный на аванс.

[Buh2]

2.Сторнировать сделанную ранее запись в книге продаж (т.е счет фактуру ,выписанную на аванс)

Уже давно ничего сторнировать не нужно.

[Январь]

1.сформировать проводку, восстанавливаюшую ранее начисленный НДС ,при получении аванса.

Это что еще за проводка?
Неудивительно, что при вашей "схеме" декларация не заполняется.
Надо:
1. Пришел аванс - счет-фактура на аванс (появляется запись в книге продаж)
2. Прошла отгрузка под ранее полученный аванс - счет-фактура на отгрузку - запись к книге продаж
3. Зачет аванса - запись в книге покупок на основании счета-фактуры по п.1

[kalajio]

[Уже давно ничего сторнировать не нужно.[/QUOTE]
ДА??????? Вот ведь....Т.е книге продаж остается только запись на всю сумму реализации и все. правильно я понимаю (без упоминаниях об авансах)?

[kalajio]

Ну не злитесь! Это я мы не сами выдумали.Взяли из статьи автоматизации 1С "ПОРЯДОК отражения авансов,полученных от покупателей". Вот так и получается. прочитайте статью и если будете делать, как написано в ней полуается такая хрень.

[kalajio]

Это что еще за проводка?
Неудивительно, что при вашей "схеме" декларация не заполняется.
Надо:
1. Пришел аванс - счет-фактура на аванс (появляется запись в книге продаж)
2. Прошла отгрузка под ранее полученный аванс - счет-фактура на отгрузку - запись к книге продаж
3. Зачет аванса - запись в книге покупок на основании счета-фактуры по п.1

А если аванс засчитывется токмо на 10%?? тогда каким документом?

[Январь]

Взяли из статьи автоматизации 1С "ПОРЯДОК отражения авансов,полученных от покупателей".

Статье сколько лет? Уже дааавно ничего не сторнируется.

А если аванс засчитывется токмо на 10%?? тогда каким документом?

Все то же самое, только запись в книгу покупок не на весь аванс, а на 10%.

[kalajio]

Статье сколько лет? Уже дааавно ничего не сторнируется.

Все то же самое, только запись в книгу покупок не на весь аванс, а на 10%.

Эх...я отстала от жизни...СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!