Сейчас выяснила, что в августе 2006 накладная была на меньшую сумму, чем у меня в 1С. Какими проводками мне исправить?
Через "сторно" или через 91 счет?
Если через 91:
Д 91.2 К 41.1
Д 91.2 К 62.1.?
А НДС как уменьшить? Д 68.2 К 91.1?
На 41.1 у меня этого товара нет уже. Тогда как я его сейчас так проведу.
Если через "строно", тогда 90 счет стронируется!?
Спасибо
Если накладная на отгрузку, то Дт91.2 Кт62.1 на разницуСообщение от KEL
Дт 91.2 Кт 68.2 сторно НДС
Надо полагать, что у вас ошибка только в сумме или в количестве списанного товара тоже? Если и по товару ошибка, то еще
Дт 41,1 Кт 91.1
Спасибо. Целую. Люблю
А еще подскажите. Теперь накладная на отгрузку на меньшую сумму и на меньшее кол-во товара в 1С, чем на самом деле.
Делаю проводку:
Дт 91.2 Кт 41.1 20 кг 100руб
И теперь на 41 у меня краснота (товара уже на складе давно 2005 г.) Что теперь делать?
Дт 62.1 Кт 91.1
Дт 91.2 Кт 68.2
А товар вы уже списали и по сч. 41.1 проводок не будет.
Но я списала 30 кг, а надо было 50 кг ( в 2005 году была отгрузка)
Тогда почему у вас при списании товара он пошел красным? Или ищите, куда списали 20 кг, или сначала приходуйте как излишки Дт 41,1 Кт 91.1, а потом списывайте.
Во. Как я этого не хотела делать, но придеться. Могу ли я провести инвентаризацию 31.12.06, а оприходывать только в январе этого года? Баланс то уже сдала.сначала приходуйте как излишки Дт 41,1 Кт 91.1, а потом списывайте.
Я когда буду приходывать Дт 41.1 Кт 91.1 - этот доход тоже в налогооблагаемую базу включать (кого года 2005 или 2006 или 2007)? И как мне узнать рыночную цену? Может продажную цену из нашего прайса взять..?!
Т.е. вы все-таки списали этот товар. Я бы сделала только проводки по увеличению Дт задоженности и доначислила НДС, остальное пусть останется на прибыли этого года. Т.е. сч. 41.1 вообще не трогала бы.Во. Как я этого не хотела делать, но придеться. Могу ли я провести инвентаризацию 31.12.06, а оприходывать только в январе этого года? Баланс то уже сдала.
Я когда буду приходывать Дт 41.1 Кт 91.1 - этот доход тоже в налогооблагаемую базу включать (кого года 2005 или 2006 или 2007)? И как мне узнать рыночную цену? Может продажную цену из нашего прайса взять..?!
Что остальное?остальное пусть останется на прибыли этого года.
Разница между Кт 91.1 и Дт 91.2.
Например:
Вам нужно доначислить 118 руб.
Дт 62.1 Кт 91.1 118
Дт 91.2 Кт 68.2 18
Разница = 118 - 18 = 100
Дт 91.2 Кт 91.9 100 (в конце месяца)
Арендодатель первыставил акт аренды за декабрь 2006 на меньшую сумму. Уточненку по прибыли подавать придется - это понятно. А как в бухучете теперь это отразить и в 1С провести не знаю. Подскажите, пожалуйста.
Если есть НДС:
Дт 91.2 Кт 60, 76 сторно на разницу
Дт 19 Кт 60,76 сторно на разницу
Дт 19 Кт 68.2 начислен НДС
НДС нет.
Как сделать проводку
если сумма расходов на 91 счете значительно меньше сторнируемой суммы?Дт 91.2 Кт 60, 76 сторно на разницу
Не поняла, что значит сумма расходов на 91 меньше сторно? Счет 91, так же как и 90, накопительный с начала года, и вы можете списывать в Дт сч. 91, что считаете нужным в течение года. Просто субконто будет другое, например "Затраты прошлого периода".
Вообще эта проводка формируется только в конце года.Дт 91.2 Кт 91.9 100 (в конце месяца)
Мне надо налог на прибыль исправить за 2005 и за 2006 гг и НДС соответственно
На прибыли этого года не может остаться - это ведь прибыль (Убыток) прошлых налоговых периодовостальное пусть останется на прибыли этого года.
Или я всё не так поняла?
И еще вопрос у меня эти доходы (расходы) прошлых периодов встали в декларацию по прибыли за 1 квартал 2007. Это ведь не правильно?
Извините, не ту проводку написала. Нужно Дт 91.9 Кт 99
Если вы можете точно сказать, когда были допущены ошибки, то тогда подавайте уточненки, НО в БУ проводки делаете этим годом и в декеларации по прибыли их не учитываете.
Если не можете точно знать период, то учитываете в этом году как доходы и расходы прошлых периодов (для налоговой прибыли).
Так значит мне надо
эту проводку делать?Дт 41.1 Кт 91.1
Не могу сторнировать расход, т.к. счет 91.2 - активный. Отрицательный остаток получается, т.к. разные прочие расходы в 1 квартале были небольшие, а сторнировать надо достаточно крупную сумму.Не поняла, что значит сумма расходов на 91 меньше сторно? Счет 91, так же как и 90, накопительный с начала года, и вы можете списывать в Дт сч. 91, что считаете нужным в течение года.
Проводить на Кт 91.1 как-то тоже не очень - ведь это не доход. Или доход??
Вообще-то получается доход. Вы ведь в 2006 году прибыль уменьшили, а теперь Вам её надо увеличитьПроводить на Кт 91.1 как-то тоже не очень - ведь это не доход. Или доход??
Сторнировать ничего не нужно. Нужно отразить на 91 как убытки прошлых лет!!!!Если есть НДС:
Дт 91.2 Кт 60, 76 сторно на разницу
Дт 19 Кт 60,76 сторно на разницу
Дт 19 Кт 68.2 начислен НДС
Не убытки, а прибыль. Они отнесли в расход большую сумму, чем надоНужно отразить на 91 как убытки прошлых лет!!!!
ну да, это упустила из виду
Ну раз так, то поставтьте Кт 91.1 Дт 60.
Ну, че приходывать излишки Дт 41 Кт 91? Или как?
А прибыль от излишков в каком периоде отражать в 2007?
даНу, че приходывать излишки Дт 41 Кт 91?даА прибыль от излишков в каком периоде отражать в 2007?
А налог на прибыл за 2006 год надо начислять?
Дт 91.2 "налог на прибыль" КТ 68.4.1
или
Дт 91.2 "прибыли убытки прошлых лет" КТ 68.4.1?
КАК?
думаю такДт 91.2 "прибыли убытки прошлых лет" КТ 68.4.1?
КАК?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
