Помогите пожалуйста правильно оформить с/ф на аванс.Выписываю,ставлю все галочки,что это аванс,провожу,делаю запись в книгу продаж,а она там отражаеться дважды,сначала с "+",а потом "-".Почему?
С/ф на аванс!
Помогите пожалуйста правильно оформить с/ф на аванс.Выписываю,ставлю все галочки,что это аванс,провожу,делаю запись в книгу продаж,а она там отражаеться дважды,сначала с "+",а потом "-".Почему?
Это вопрос по 1С?
Проблему с плюсом и минусом уже решила.Теперь возникла другая.Мы получили аванс и обязаны заплатить с него НДС,но потом когда будет отгрузка выписываем другую с/ф на полную сумму отгрузки (т.е.остаток суммы+аванс).
1.Выписавать под тем же номером?
2.Как делать в 1с зачет аванса?
Хочу всё знать, вопросы по 1С лучше задавать в разделе форума, посвященном 1С.
В 1с одни программисты,у них от слова
Выписывать под тем же номером?
Нет, номер присваивается.Просто выписывайте эту счет фактуру на основе документа отгрузки "Действие"- "Ввести на основании". 1С сама присвоит номер и заполнить сч-фактуру
2 вопрос - зачет аванса 1С делает сама.Просто сделайте регл операции.
Жаль.Я привыкла к тому,что накладная и с/ф под одинаковыми номерами,так меньше путаницы,а с авансом все номера будут разные.А может есть способ,чтобы этого избежать.Хотя навряд ли.
Всем спасибо!
В разделе 1с этого форума многие программисты знают про счета-фактуры уж точно не меньше васВ 1с одни программисты,у них от слова счет-фактура чёс начинается.
Не дает это никаких преимуществ, привыкнете за два дняпривыкла к тому,что накладная и с/ф под одинаковыми номерами
А я делаю счета-фактуры на аванс с добавлением "/а", таким образом у меня накладные и счета-фактуры на отгрузку получаются с одинаковым номером. Только не забудьте прописать в учетной политике (в документообороте) такие изменения в нумерации.Сообщение от Хочу всё знать
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
