подскажите пожалуйста, совсем запуталась яправильно ли заполнила прибыль? баланс не идет, не знаю что делать
подскажите пожалуйста, совсем запуталась я
и правильно ли заполнена декларация по налогу на прибыль?
470 строка нераспределенная прибыль ваши 13 тысяч
тогда на тысячу не идет актив и пассив, актив 2082, пассив -2083, подогнать тогда просто?Сообщение от Солнышко_2006
это наверное из-за округления, ну поставьте в 470 строку 12, а не 13
а вообще попробуйте в рублях посчитать для себя.
а почему у вас в форме 2 выручка 49 тыс, а в декл по прибыли 57 тыс?
подскажите незнайке ставку налога на прибыль.ООО общая ситема налога облаж.
в декларации по прибыли указала с НДС, в форме 2, без НДС. подскажите вот в этом и сомневалась в декларации по прибыли ставить тоже без НДС? и тогда в строке 041 (приложения2 листа 2) НДС не учитывать? будет 041=ПФ+НС и ПЗ + НДФЛ?
конечно без НДС! и расходы и доходы
спасибо огромное, очень помогли..
а в остальном все верно заполнено?
Всем привет!!!
подскажите пожалуйста обязательно ли в ф№2 заполнять табличку "Справочно"?
а строку 930 в балансе правильно заполнила?
НДФЛ к расходам не относится, вы же уже взяли всю сумму зарплаты на затраты, включая НДФЛ
нет по строке 120 я брала сумму к выдаче+ ЕСН, а в строке 041 ПФ+НС+НДФЛ. а правильно по строке 020 = з/п начисленную + ЕСН, а стр. 041=ПФ+НС, так да?
а не относятся ли к прямым расходам все налоги на ЗП т,е. строка 020=зп начисленная+ЕСН+ОПС+НС и ПЗ?нет по строке 120 я брала сумму к выдаче+ ЕСН, а в строке 041 ПФ+НС+НДФЛ. а правильно по строке 020 = з/п начисленную + ЕСН, а стр. 041=ПФ+НС, так да?
что относится к прямым, а что к косвенным прописывается в учетной политике
у меня в 41 стр декл по прибыли только транспортный налог и налог на имущество
в строку 020 декл по прибыли попадает то что прописано как прямые расходы в уч политике, все остальное в 040 строку, а в 041 в том числе из 040
у меня например к прямым относится зарплата основных рабочих (вся с учетом НДФЛ), амортизация и материалы, использованные в производстве, а к косвенным - зарплата ИТР, ЕСН и НС и ПЗ со всей зарплаты, различные услуги сторонних организаций (аренда, телефон, прочие услуги), налог на имущество, транспортный налог, спецодежда, канцтовары и прочее, не отнесенное к прямым
еще по форме 2 вопрос у вас себестоимость в 020 строке 0. это нормально? просто у меня не торговля, а услуги, у мен 020 строка не пустая
а НДС начисленный к расходам относится?
мы работаем с поставщиком по договору комиссии, наш доход- это только вознаграждение от реализованных товаров, расходов кроме ЗП в отчетном периоде не было.
а НДС вы к чему относите?
НДС может быть только в балансе
в декларации по прибыли и в форме2 НДС нет. все расходы и доходы берутся без НДС.
попробуйте прочитать инструкцию по заполнению. на этом сайте естьв бланках
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
