бухгалтерия приняла счет-фактуру по услугам связи в мае, начислила НДС, сдала баланс и отчеты за полугодие. потом поставщик услуг связи списал с нас эту сумму задолженности (по каким-то своим внутренним причинам), а у меня теперь висит кредиторская задолженность. взяла акт сверки, там все по нулям. как мне списать кредиторку правильно и на основании какого документа?
Что значит "списал сумму задолженности"? Отменил начисление? Тогда сторнировать проведенные в мае документы. Прибыль и НДС поползут, надо уточненки сдавать.
долго объяснять на самом деле. Волгателеком выставила документы на междугороднюю связь-эти документы приняли к учету и оплатили, а потом Ростелеком выставила документы на ту же самую междугороднюю связь-эти документы приняли к учету, сделали проводки, а потом разобрались и оплачивать не стали. Ростелеком созвонилась с Волгателеком и эти суммы зачла. у меня с Волгателеком все расчеты закрылись в ноль, а по расчетам с Ростелекомом висит кредит. задолженность. как мне ее закрыть?Сообщение от Январь
взяла акт сверки у Ростелеком-они начисление провели, а потом в оплату зачли те суммы, которые мы платили в Волгателеком. а мне что делать?
пропросите акт сверки у Волгателекомполучается, что у вас по ним висит задолежность
по логике так и должно быть, но там у них тоже все суммы зачлись и оплата проведена. я понимаю как должно быть по правильному-Волгателеком переделывает свои документы (вычитает междугороднюю связь), у меня получается у Волгателеком переплата, а у Ростелеком недоплата, и я бы ее зачла. Но Волгателеком ничего переделывать не будет. Она выставила документы-мы по ним все оплатили. и все. получается, что сч\ф и акт от Ростелекома как бы "лишние", но их приняли к учету.... как же быть?
тогда вам надо сторнировать те проводки, переделать декларацию по НДС (увеличится начисление) и по прибыли
т.е. уточненки подавать?
ну если вы два раза учли расходы, конечно снимать и уточненки податьт.е. уточненки подавать?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
