 |
Прошу от них простую вещь - впишите № и дату моей платежки на предоплату в счет-фактуру. Некоторые сразу переписывают с/ф, некоторые артачатся, но переписывают, а некоторые говорят - нам это не надо, мы никому не делаем - отстаньте. Из 100 полученных с/ф ОДНА была изначально нормально оформлена. Что мне с этим делать? Сколько времени, усилий и денег тратится сотрудниками на то, чтобы переделать эти полученные с/ф. Скажите, я что-то не так понимаю, и только мне это надо?
А самому вписать влом?Сообщение от Zы
Ну конечно не влом, но на их-то экземпляре этого нет! И при проверке это легко обнаруживается, что ИХ документы я заполняю сама
Из того, что
Еще не следует, чтоИХ документы я заполняю сама
У нас выписка документов на отгрузку зачастую происходит до получения выписки из банка, и мы не можем вписать в сч-ф данные по предоплате. находим простой выход: созваниваемся и вместе дописываем. Такие отношения и с покупателями и с поставщиками.
Zы, а зачем вам сч/ф на вашу предоплату?
Потому что : "утром стулья, вечером - деньги
"Но деньги - вперед"[c] ( предоплата от покупателя )
На мое ИМХО, просьба не опираться!
Когда я говорю,складывается впечатление, что я брежу(©)
Читаем внимательно: платежки на предоплату
Zы, вы платите своим контрикам , а ихвыставляются сч/ф? так?ленивыми бухгалтерами
Zы, Вы хотите, чтобы бухгалтер поставщика в счет-фактуре на отгрузку вписывал номер и дату п/п, которой Вы перечислили предоплату? Я тоже этого не делаю. Принципиально. Вам надо - Вы и вписывайте.
Как только я принимаюсь делать какую-то работу, находится другая, которую надо сделать еще раньше...
Штиль, Вы считаете Вам есть чем гордиться? В чем принцип-то? В собственной лени? Или в нарушении положений Налогового кодекса?
у меня таких случаев пока не было.
а насколько серьезно если это поле не заполнено? что практика говорит?
Это нарушение ст. 169 НК. согласно п. 5 этой статьи № платежно-расчетного документа в случае перечисления авансовых платежей - обязательный реквизит СФ. А согласно п. 2 этой же статьи СФ, составленные с нарушение порядка по п. 5 не могут являться основанием для предъявленных покупателю продавцом сумм налога к вычету или возмещению. Вот такая подстава получается для покупателя. По максимуму - по такой СФ не примут НДС к зачету вообще, по минимуму (и по допроставленным самостоятельно номерам платежек) "приятный" разговор с налоговиками обеспечен. Ну вот обязывает нас наше законодательство отвечать за действия третьих лица насколько серьезно если это поле не заполнено?
можно подумать вам не надо... или вы как раз представителей заголовка?Я тоже этого не делаю. Принципиально. Вам надо - Вы и вписывайте.
Не стоит так. Хотя бы по той причине, у покупателя все твои фактуры вычеркнут из вычетов (если не вписано - из-за отсутствия указания на авансовый платеж, а если вписано - вычеркнут на основании результатов встречной проверки, т.к. у тебя вписано не будет).Zы, Вы хотите, чтобы бухгалтер поставщика в счет-фактуре на отгрузку вписывал номер и дату п/п, которой Вы перечислили предоплату? Я тоже этого не делаю. Принципиально. Вам надо - Вы и вписывайте.
НК РФ не содержит такого основания для для отказа в вычете по НДС.
Аноним, это повод создавать проблемы покупателям? Что б им с начала повыкидывали счета-фактуры, потому они посудились с налоговой. И все потому, что кому-то было лень выполнить требования ст. 169 п.5 НК?
Я все ни как не пойму: что мешает вписать реквизиты п/п самим покупателям? То, что эти реквизиты возможно не будут вписаны у продавца, не лишает покупателя права на вычет ни при каких раскладах. Кто-нибудь может привести хоть одно судебное решение, в котором суд лишил покупателя права на вычет на основании того, что реквизиты п/п вписанные в экземпляр с/ф покупателя, не были вписаны в экземпляр с/ф продавца? Что за идиотская манера пугать друг друга несуществующими проблемами при наличии огромного числа реальных?
Аноним, объясните, почему я, как покупатель, должна выполнять работу другого человека? У меня своей работы мало? И почему кто-то ради непонятных принципов (а вообще-то банальной лени) не выполняет требования НК?
Вы какую проблему пытаетесь решить: воспитать продавца или оформить правильно свой экземпляр документа?Дык и я о том же!У меня своей работы мало?Не-е-е-е.... Вы опять пытаетесь воспитывать контрагентов! Видно у вас много для этого свободного времени....И почему кто-то ради непонятных принципов (а вообще-то банальной лени) не выполняет требования НК?
Аноним, это из разряда "а поговорить"? Ну давайтеЯ не воспитываю поставщиков. У меня упрощенка, мне по барабану, даже если этой счет-фактуры вообще не будет. Впрочем, надо было бы, повоспитывала. Потому что, как известно, покупатель всегда прав. И своих клиентов надо ценить и уважать.
Но разговоры про какую-то принципиальность в данном вопросе не понятны. Принцип в чем? Впрочем, это не к Вам, не Вы про принцип помянули.
Письменно пожалуйтесь на ситуацию ген.диру продавца, если не поможет
Не покупайте у тех, кто так относиться к клиенту
берем буха, ответственного за выписку счетов-фактур. вежливо прглашаем в ресторан. весь вечер вежливо с ней обходимся. предлагаем проводить до дома. сажаем в машину. везем на подвал, находящийся в безлюдном месте. слегка прислонив к виску дуло помпы (калаша, пм ... кому, что больше нравится ...), вежливо просим исправить счет-фактуру ...
безотказный рецепт, но ОНИ же потрут ...
Мы тоже не вписываем, не из-за лени,просто объем огромнейший.если кто знает,как в программе это настроить, подскажите
Людям с такой же точкой зрения рекомендую проверить у себя полученные с/ф - все ли реквизиты там отражены, и почитать различные комментарии НК по этому поводу. А вообще так говорят или работники фирм, которые открываются на год-полтора, и по этой причине не боятся камеральных, встречных и прочих проверок, ну и неуважение к покупателю, приносящему деньги, очевидно. Плюс невыполнение собственных обязанностей в виде неверно оформленного документа.
Постоянные поставщики уже давно воспитаны, а вот разовые - никто не пишет. Бывало, что я звонила директорам и сообщала им, что их бухгалтера не хотят выполнять работу, за которую получают деньги. Очень эффективный способ. После таких звонков я уже всегда получала нормальные с/ф. Но ведь это уже крайняя мера - после 150 напоминаний, уговоров, угроз и пр. Но вот с разовыми поставщиками - например, покупка мебели, компьютеров и пр. - не будешь ведь проводить воспитательную работу.
m'm, мы обращались к программистам 1Сесли кто знает,как в программе это настроить, подскажите
Не стыдно не знать, стыдно не хотеть знать
А у меня возникла сейчас ситуация: получили аванс от покупателя на 150 руб., а отгрузили на 280 руб., заполнять надо строку 5 сч-ф , т.е. указывать частичную оплату или нет? В разъяснениях ответа не нашла.
А аванс вам перечислили, пусть и не 100%ст. 169 НК. согласно п. 5 этой статьи № платежно-расчетного документа в случае перечисления авансовых платежей - обязательный реквизит СФ.
Нужно. Ведь был авансовый платеж.
Спаибо за ответ.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
