НДС. Разница между книгой продаж и книгой покупок.

[Прохиндейка]

Нологовики негласно хотят разницу между ними примерно 10-12%. Как ее посчитать.? Т.е. мы берем книгу продаж, отсчитываем 10 %. Это и будет наш НДС к уплате? И соответсвенно книгу покупок уменьшаем на сумму этих 10 %? Или что то не так здесь?

И второй вопрос: извините за тупость, ну не было у меня раньше НДС в таком объеме, начисленное НДС с выплаченных нам авансов отражаеться в книге продаж? Или же эта сумма отражаеться только в декларации? Но тогда почему она отражаеться в книге покупок при зачете? Объячсню, при формировании книги продаж, у меня НДС с авансов в нее не вошел.

Спасибо всем за ответы.

[Шанти]

НДС с полученных авансов попадает в книгу продаж. При реализации зачет НДС с этого аванса попадает в книгу покупок

[Tortilla]

Прохиндейка,

Т.е. мы берем книгу продаж, отсчитываем 10 %. Это и будет наш НДС к уплате? И соответсвенно книгу покупок уменьшаем на сумму этих 10 %? Или что то не так здесь?

фантастика во что превращается БУ в соответствии с "негласными пожеланиями ФНС" ....

[Делечка]

ШАНТИ!
А при получении авансов вы выписывали сч-ф на предварительно полученную оплату?

[Делечка]

Ой, извиняюсь, этот вопрос к ПРОХИНДЕЙКЕ.

[Прохиндейка]

Нет не выписывала, а вот когда у меня из месяца в месяц они переходят, думаю придеться выписывать.

[svechka76]

А кому их выписывать? У меня они в базе есть, но не распечатываем и на камералку не носила, и не просили.

[Прохиндейка]

Да они в приципе и не нужны, если у вас аванс в рамках месяца. Они нужны только если аванс переходит с одного на другой месяц, и вы платите НДС в бюджет. А камералка в связи с чем была?

[Прохиндейка]

Прохиндейка, фантастика во что превращается БУ в соответствии с "негласными пожеланиями ФНС" ....

Да ни во что не превращаеться. И можно подумать, что все в белую работают. Хочу просто подогнать НДС под заказанную сумму и при этом не нарваться на камералку. Вот и думаю, что лучше откорректировать.

[Шанти]

Счета-фактуры на аванс нужны всегда, когда есть аванс!!! Если они у вас в одном месяце, то они будут отражаться и в книге продаж, и в книге покупок

[Анохас]

Я не выписывала с-ф на авансы, закрытые отгрузкой в течение месяца...Налоговая была не против.Наоборот, при выписке таких авансовых с-ф злилась.Но это , может, местечковое.

[Nass]

Я не выписывала с-ф на авансы, закрытые отгрузкой в течение месяца...Налоговая была не против.Наоборот, при выписке таких авансовых с-ф злилась.Но это , может, местечковое.

Моя ИФНС тоже злится и психует, если учитываю авансы закрытые отгрузкой в том же периоде, хотя на семинаре в краевой говорили, что это требование НК. Они сам-то разобраться не могут...

[Делечка]

Пусть злятся, НК и Постановление №914 их не отменял.

[berry]

И можно подумать, что все в белую работают. Хочу просто подогнать НДС под заказанную сумму и при этом не нарваться на камералку. Вот и думаю, что лучше откорректировать.

Вы наверное не поверите, но работают... Большинство. Если бы это было не так, не было бы такого кол-ва вопросов, а как бы не попасть на камералку, а то у нас НДС пляшет +,- из месяца в месяц..
а подгоняя НДС под "заказанную" сумму вы может избежите камералки но нарветесь на выездную.
Но если уж так.. лучше корректировать реализацию, если есть возможность, суммы к зачету проверяют тщательнее, они и должны быть живые.

[svechka76]

Да они в приципе и не нужны, если у вас аванс в рамках месяца. Они нужны только если аванс переходит с одного на другой месяц, и вы платите НДС в бюджет. А камералка в связи с чем была?

Камералка была в связи с возмещением НДС. И авансы были и использованные в течении месяца и переходящие. Камералки проходили за январь, апрель, май, июль, август, теперь вот за декабрь понесу. Зачитывали все по моим цифрам, ничего не отвернули. Правда и суммы были максимум 5-9 тыс. 1 месяц тока 27т.р. И все в зачет уплаты НДС. Теперь висит переплата 18т. Думаю просить на р\с или не тронь г...?

[svechka76]

Вы наверное не поверите, но работают... Большинство. Если бы это было не так, не было бы такого кол-ва вопросов, а как бы не попасть на камералку, а то у нас НДС пляшет +,- из месяца в месяц..
а подгоняя НДС под "заказанную" сумму вы может избежите камералки но нарветесь на выездную.
Но если уж так.. лучше корректировать реализацию, если есть возможность, суммы к зачету проверяют тщательнее, они и должны быть живые.

А можно надеяться, что после камералок не придут на выездную? У нас в годе небольшая прибыль, перекрытая убытком прошлого года. т.е. в итоге убыток.

[berry]

Да, можно надеяться что вы не представляете такого уж интереса для налоговиков. Вообще есть Концепция налоговых проверок, где то в середине 2006г. ее придумали, она так и называется, поищите в поисковике, там как раз критерии, по которым отбираются организации для проверок.