В момент прихода авансового платежа вседа делала проводку на аванс
Дт 51 Кт.62. АВ-получен аванс
Дт 62.АВ Кт 68. НДС-начислен НДС с полученного аванса
На форуме проводки по начислению НДС с аванса
Дт 19 КТ 68. НДС
Какая проводка правильная?
В момент прихода авансового платежа вседа делала проводку на аванс
Дт 51 Кт.62. АВ-получен аванс
Дт 62.АВ Кт 68. НДС-начислен НДС с полученного аванса
На форуме проводки по начислению НДС с аванса
Дт 19 КТ 68. НДС
Какая проводка правильная?
Д51 К 62.2 получен авансСообщение от Аноним
Д76 АВ К 68.2 начислен НДС
Д68.2 к 76 АВ зачет НДС с ранее полученных авансов (при отгрузке)
Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!
На форму такой проводки с аванса быть не могло! У нас люди грамотные.
Доброе время суток.
Подскажите, пожалуйста, а какой счет все же целесообразнее использовать для отражения НДС с авансов полученных: 62 или 76 с открытием к ним соответствующих субсчетов?
76, потому что уплаченный в бюджет НДС никак не уменьшает задолженность перед покупателями.какой счет все же целесообразнее использовать для отражения НДС с авансов полученных: 62 или 76 с открытием к ним соответствующих субсчетов?
Тогда и в балансе будет отражаться в полной сумме поступивщий аванс в Пассиве и НДС в Активе, да?
ДаТогда и в балансе будет отражаться в полной сумме поступивщий аванс в Пассиве и НДС в Активе, да?
А чем грозит применение счета 62 для отражения НДС с авансов полученных? Это нарушение?
ничем
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
А я делаю только через 62 счет начисление аванса ,т,е.Дт 62 Кт 68 это что ошибка что ли ?
А как правильно то?!
как в учетной политике
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
Я так делаю:
Дт 51 Кт62 получена предоплата
Дт 62 Кт68 выисан счет фактура на аванс
Дт 68 Кт 51 уплачена сумма Ндс с предварительной оплаты
Дт 68 Кт 62 принята сумма НДС начисленная и уплаченная в бюджет с сумм оплаты
Допустимы оба варианта. Как правило использование 76 удобнее, тогда по счету 62 вы видите реальную задолженность контрагента.
Аноним, нигде не написано четкой инструкции, на каком счете надо учитывать этот НДС.
Но про счет 62 вполне понятно написано:
Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" предназначен для обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками
Ну и про счет 76 тоже написано -
Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" предназначен для обобщения информации о расчетах по операциям с дебиторами и кредиторами, не упомянутыми в пояснениях к счетам 60 - 75: по имущественному и личному страхованию; по претензиям; по суммам, удержанным из оплаты труда работников организации в пользу других организаций и отдельных лиц на основании исполнительных документов или постановлений судов, и др.
И чем под это описание не подходит потенциальная задолженность бюджета по НДС с аванса?Ну и про счет 76 тоже написано -
Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" предназначен для обобщения информации о расчетах по операциям с дебиторами и кредиторами, не упомянутыми в пояснениях к счетам 60 - 75
помогите разобраться... у меня программа 1С бух7
Сделала сч\ф на аванс(частичная оплата была) сели проводки 76АВ\68.2
а когда провозу сч\ф на полную сумму - аванс не убирается - 90.3\68.2 и все
т.к. образом программа дважды учитывает сумму НДС и авансовую и по полной сч\фактуре. что я делаю не так?
Аноним, запись в книге покупок сделали?
Эта запись делается вручную?
Кто как может, тот так и делает. Удобнее автоматическиЭта запись делается вручную?
когда выбираете операцию "Формирование книги покупок" в конце месяца.Кто как может, тот так и делает. Удобнее автоматически
Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!
вопрос тот же......
в 3-ем кв. по вновь созданной фирме был аванс в 2 000 000, я сделала сч/ф на аванс и внесла её в книгу продаж, посчитала и заплатила НДС.
в 4 кв у меня прошла отгрузка по данной сделки и я на неё сделала запись в книгу продаж. ВОПРОС (сорри но в понедельник голова не работает а НДС считать надо
если настроена программа автоматически закрывать НДС с авансов, то сама закроет. если нет- руками делайте запись в книгу покупок.вопрос тот же......
в 3-ем кв. по вновь созданной фирме был аванс в 2 000 000, я сделала сч/ф на аванс и внесла её в книгу продаж, посчитала и заплатила НДС.
в 4 кв у меня прошла отгрузка по данной сделки и я на неё сделала запись в книгу продаж. ВОПРОС (сорри но в понедельник голова не работает а НДС считать надо
спасиб....пошла делать вручную
Простите, а где это автоматически настроить в 1С 7.7?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
