Подскажите, такой вопрос по НДФЛ отчету.
Должны мы подавать сведения на человека, который не является сотрудником, но мы у него арендовали имущество и соот-но перечисляли НДФЛ. В прошлом году предыдущий бухгалтер не сдала на него сведения почему то....
Поэтому и я задумалась.
И еще, если у меня нет его новых паспортных данных, так ли важно узнавать новые? Или и так прокатит?
Должны
Я - блондинка, мне можно.
а код какой - у нас аренда компьютера... 1400 ? - доходы от использования имущества?
Должны, так как вы являетесь налоговым агентом.Сообщение от Olga_Uf
а код какой - у нас аренда компьютера... 1400 ? - доходы от использования имущества?
да
Спасибо за ответы всем. Сегодня уже сдала.
Подскажите пожалуйста включаете ли вы в 2-НДФЛ суммы доходов, выплаченные сотрудниками, кот. не облагаются НДФЛ (Напр., командировочные, матпомощь менее 4 тыр, компенсации за транспорт)? Если да, то в какой раздел?
я не включаю
Матпомощь-включаю.ь
А в какой раздел? Я че-то не нашла куда ставить доход по ставке 0% или его минусовать вычетами надо?
2760 "Материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам"
А подскажите пожалуйта какой код дохода ставить на компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении сотрудника?
Всем привет, я уже разобралась. Всего лишь надо было заклянуть в "Годовой отчет 2007" Мещерякова
2000, такой же, как и на зарплату. Так было при сдаче за 2006г.
неа.
4800 - прочие доходы. т.к. компенсация не является доходом от трудовой деятельности и не является собственно отпускными (код 2012).
Я не волшебник. Я только учусь.
А я так и поставила код 2012 на компенсацию. и уже сдала...
Сумму мат.помощи надо указывать всю, просто есть вычет 4 тыс, который не облагается НДФЛ(в программе это предусмотрено). Доходы надо показывать все.Всем привет, я уже разобралась. Всего лишь надо было заклянуть в "Годовой отчет 2007" Мещерякова
подскажите какой код указать, если физлицо давало в аренду авто! Я думала что 2400, но 1С почему-то по этой строке дохода ставит ставку НДФЛ 30%может 3100 или 4800?
С зарплаты (2000) тоже 30% удерживается?
нет, как обычно 13%
ааа, нашла, почему-то стоит нерезидент, почему - неизвестно! тогда код 2400 правильно?
2400-правильно.
...Только то, что удерживает с зарплаты 13% и одновременно с аренды 30%-так не бывает....))))
нееет, этот человек вообще у нас не работает, но вообще у других да, с 2000 кода 13%. Ну вот в 1-НДФЛ почему-то ставит нерезидента, а как исправить.... даж не знаюБухия 7,7
Этот человек у вас в справочнике "сотрудники" не числится?
НДФЛ-1 на него как заполняли?
в сотрудниках числится... но уже не помню почему... в приказах на прием его нет... галочку поставила, все равно нерезидент... думаю
уррра! все получилось! всем спасибо!
Подскажите, пожалуйста!
вычеты 400 р - код 103
вычеты 600 р - код 101
вычеты 1200 р - код 102
Правильно?
И еще: у сотрудника постоянная прописка в другом городе, а в нашем временная. Какой адрес указывать в справке 2-НДФЛ?
Адрес прописки
Подскажите пожалуйста! У нас заключен с сотрудником договор аренды транспортного без экипажа, ежемесячно принимаю сумму аренды к расходу (работаем по начислению). Однако своевременно сумма арендной платы перед сотрудником не погашена. При формировании формы 2-НДФЛ программа ставит суммы невыплаченной арендной платы как доход сотрудника, но ведь если руководствоваться нормами ст. 223. Дата фактического получения дохода: п.1. В целях настоящей главы, если иное не предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи, дата фактического получения дохода определяется как день:
1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
Соответственно, обязанность по уплате налога возникает только в момент фактического получения дохода, т.е. когда фирма фактически погасит эту задолженность перед сотрудником. А значит, эти суммы непогашенной арендной платы в форме 2–НДФЛ указываться не должны. Правильны ли мои размышления? Буду очень благодарна за помощь.
Правильны.Соответственно, обязанность по уплате налога возникает только в момент фактического получения дохода, т.е. когда фирма фактически погасит эту задолженность перед сотрудником. А значит, эти суммы непогашенной арендной платы в форме 2–НДФЛ указываться не должны. Правильны ли мои размышления?
Корректируйте программу/справку.
А если у сотрудника нет постоянной прописки вообще? Тогда указывать временную?И еще: у сотрудника постоянная прописка в другом городе, а в нашем временная. Какой адрес указывать в справке 2-НДФЛ?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием