19 счет и налоговый период

[Анохас]

Здравствуйте..
наверное. у всех в зубах навязло,но...
скажите, как обосновывать списание 19 счета в следующем отчетном периоде?Как это выглядит в декларации по НДС?Тут мне налорги заявили, что , например, при отсутствии относящейся к этому 19 сч. реализации его к вычету не принимают."Держите на 19", сказали мне.
на вопрос-а как дальше, был дан ответ-а никак.декларация по НДС заполняется поквартально, и отражать реализацию нынешнего года(НДС к уплате) и 19 счет к вычету от прошлого года нельзя. А как?Для чего тогда держать вычеты на 19, если я не могу ими пользоваться?
простите еще раз.

[Суровый Бух]

читайте НК и меньше слушайте что вам в налоговой скажут

[lisss]

что вы купили?..и для чего???...

если вы купили цветочные горшки в офис, или лодочный мотор генеральному для прогулок по реке - то налорги правы., но держать на 19 не надо... с 19 на 91 выкинуть надо.

и почему на 19 сумма зависла??...а в нужном периоде к вычету не взялась?

[Анохас]

что вы купили?..и для чего???...

если вы купили цветочные горшки в офис, или лодочный мотор генеральному для прогулок по реке - то налорги правы., но держать на 19 не надо... с 19 на 91 выкинуть надо.

и почему на 19 сумма зависла??...а в нужном периоде к вычету не взялась?

на 19 висят НДС-ы по услугам, результаты которых которые будут использоаны в дальнейшем, и по ОС не в эксплуатации

[lisss]

по ОС все понятно, НДС по ним ставить к вычету в том налоговом периоде - когда ОС введется в эксплуатацию...

а затраты по услугам осели в незавершенке чтоли?

[Анохас]

а затраты по услугам осели в незавершенке чтоли?

затраты осели на 91, так как не было никакой деятельности, кроме закупки материалов и услуг для произв.цеха

[Настя]

затраты осели на 91, так как не было никакой деятельности, кроме закупки материалов и услуг для произв.цеха

затраты могут осесть на 20, 97 на худой конец, но почему 91?

[Анохас]

на 20...как-то не знаю.Это уже незавершенка какая-то, а деятельности производственной нет..Предыдущий бух. посадил на 91.А почему это неправильно?

[Настя]

Анохас, но вы же сами сказали, что это :

.... НДС-ы по услугам, результаты которых которые будут использоаны в дальнейшем

значит и относить нужно на 97.

91 - счет прочих доходов и расходов

Услуги, которые вам оказали связаны с производством и реализацией?

[Анохас]

Настя, затраты были по гигиеническому исследованию почвы, по проводке электроэнергии, и пр....то есть подготовка цеха...Я не могу знать, как долго цех будет работать-год, два , три или десять....

[Настя]

Анохас, т.е. цех строится?

[Анохас]

Да, сперва мне сказали, что будет хозспособ..теперь оказалось, что нет.запуталась(

Цех строится, материалы закуплены впрок, ОС висят на 08, а что делать с НДС, я уже почти не понимаю...Директор все предъявил....

[Тоня]

И НДС по ОСам, находящимся на 08, тоже предъявил?

[Анохас]

все предъявил. И по материалам, и по ОС на 08, и по всяким штукам для цеха. и по ГСМ (непонятно, для чего они у нас...)((

[Тоня]

А по этой декларации (где

все предъявил.

) часом не возмещение вылезло?

[Анохас]

да,оно.

[Тоня]

Ну поснимают вам половину входного при камералке. С 08 точно, любят этот косяк налорги.

[Анохас]

да....может им исправительный подать....
Тоня. а насчет того. что на 91 нельзя держать расходы при отсутствии доходов, /вы что думаете?

[Настя]

Анохас, эти услуги, те что вы описали.... я бы тоже на 08 отправила.....

[Анохас]

Настя, Вы имеете в виду, что это как-будто хозспособ? или просто на 08?как мне обосновать?

[Настя]

Анохас, кому будет принадлежать цех? если это ваше основное средство в будущем, то :

затраты были по гигиеническому исследованию почвы, по проводке электроэнергии, и пр....то есть подготовка цеха...

учитываются на 08 счете и не важно каким способом оно (ОС) строится.

[Анохас]

спасибо)

[Анохас]

Настя, а если это площадка для распилки леса?

[Тоня]

что на 91 нельзя держать расходы при отсутствии доходов, /вы что думаете?

Вообще не представляю как можно что-то держать на 91 счете, который ежемесячно закрывается.

[Тоня]

если это площадка для распилки леса?

Тоже в процессе строительства? На 08 аккумулируйте.

[Анохас]

Вообще не представляю как можно что-то держать на 91 счете, который ежемесячно закрывается.

А дир не заморачиался, и не закрывал нифига(

[Настя]

Тоже в процессе строительства? На 08 аккумулируйте.

[Анохас]

НА САМОМ ДЕЛЕ, Я уже просто в отчаяньи...каждый день откапываю какую-нибудь гадость, просто уже начинаю на себя срываться((есть желание все бросить, хотя знаю. что не сделаю так......
сегодня, например, кроме того. что вижу. что балансы сданы по датам 3 августа(??????), 12 июля и т .д, они есссно неправильны. так еще и продано физлицу без кассы оборудование (не собственное)...и так каждый день. А деятельность идет. а я все разгребаю 2007(((
пойду реветь, короче.

[Тоня]

(не собственное)

А чье?

и так каждый день

И вы не в состоянии на это повлиять? Зачем такая работа...

[Анохас]

А чье? ...

в смысле, не собственного производства
И вы не в состоянии на это повлиять? Зачем такая работа...[/QUOTE]

влиять могу, но пока только начинаю, тут тираничный финдир, ищу с ним контакт...он раньше все вел....и сейчас занята разбором 2007 года...