Вопросы по доп. листу к книге покупок.

[Аноним]

Добрый вечер! В феврале получили наконец-то счет-фактуру от 30.12. декларация по НДС за декабрь естественно сдана без нее. Как правильно отразить ее в книге покупок, проверьте пож-та:
1. Эта счет-фактура попадает в доп. лист к книге покупок за декабрь?
2. "Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав" будет 30.12.2007?
3. Датой оформления Доп. листа будет 31.12.2007 г.?
и еще в 1С в доп. листе к книге покупок за декабрь в строках ВСЕГО и ИТОГО стоят суммы НДС, выручки ЗА ГОД! разве это правильно? Я думала там должны быть суммы за декабрь с учетом сумм из поздно полученной счет-фактуры.

[Искорка]

В феврале получили наконец-то счет-фактуру от 30.12. декларация по НДС за декабрь естественно сдана без нее.

Будете сдавать уточненку?

[Кто-то там]

Можно ведь принять к вычету в момент получения с/ф, регистрируем во входящей корреспонденции с/ф в феврале и принимаем в феврале.

[mobilkom08]

принимаем в феврале.

Только приложите конверт с печатью почты,когда вы получили или отметкой выписавшей сч-фак.организацией(вообщем должны доказать, что получили с опозданием)
1. да
2. да
3.февраль
4. Сумма итого книги покупок декабря(без сч-ф, которую получили позднее) ,далее пишите уже сч-ф, которую получили и выводите новую сумму НДС
5. Подаете уточненку

[Искорка]

mobilkom08, если принимаем в феврале, то и проводим февралем. Зачем уточненка и доп.лист?

[mobilkom08]

Искорка, п.1-п.5. даны для уточненки, а без пунктов- естественно нет и уточненки, если февралем.

[Аноним]

Уважаемые клерки! Пожалуйста ответьте на вопрос. Декларация получается с суммой НДС к возмещению, поэтому будет камералка. Очень не хочется, чтобы придрались к оформлению книги покупок.

[Искорка]

Пожалуйста ответьте на вопрос.

Задайте его нам.

[Аноним]

Подтверждающих документов, что счет-фактура получена февралем нет. Наши поставщики ее просто потеряли у себя. А сейчас - нашли. Перевыставлять от февраля не хотят. В налоговой говорила с инспектором - сказал делайте уточненку и запись в доп. лист.

[Аноним]

Задайте его нам.

Извините пока писала - не заметила, что ответили.

[Book Keep]

Уважаемые клерки! Пожалуйста ответьте на вопрос. Декларация получается с суммой НДС к возмещению, поэтому будет камералка. Очень не хочется, чтобы придрались к оформлению книги покупок.

лучше некоторые счета фактуры не включать в книгу покупок в данный период чтбы получилась небольшая уплата а потом включить в будущем периоде (когда появится к уплате) и вам не много платить и никаких проверок

[Искорка]

Book Keep, совсем недавно была темы, в которой налоговый инспектор был не доволен таким перемещением сч/ф.

[Book Keep]

Book Keep, совсем недавно была темы, в которой налоговый инспектор был не доволен таким перемещением сч/ф.

конечно не доволен это же не совсем правильно,,, но если хотите тоскать в налоговую тонну бумаги то пожалуста флаг в руки, этот совет сама инспектор предложила нам, наверно просто устала проверять документы из за 50 руб к возмещению )))

[Аноним]

Так правильно?
В 1С в документе "Формирование записей книги покупок" от 31.12.07 автоматом заносится счет-фактура, полученная 05.02.08. Ставлю галочку "запись доп. листа" и дату доп. листа 05.02.08.
В результате, при формировании доп. листа все суммы (ИТОГО и ВСЕГО) заполняю сама.
1. Налоговый период (месяц, квартал), год, в котором зарегистрирован счет-фактура до внесения в него исправления, 1 Квартал 2008 г. 2. Дополнительный лист оформлен 31.12.2007 г. Подшиваю этот лист к книге покупок за декабрь 2007.

если датой доп. листа ставлю 05.02.08, то в 1С эта счет-фактура попадает в книгу покупок за февраль.

[Искорка]

Аноним, определитесь, вы будете сдавать уточненку за декабрь или проведете сч/ф февралем. От этого зависит заполнение книги покупок.

[Аноним]

буду сдавать уточненку за декабрь. Февралем проводить наверное не получиться, так как никак не докажу, что я ее получила в феврале.

[Искорка]

Февралем проводить наверное не получиться, так как никак не докажу, что я ее получила в феврале.

Докажите, что получили в марте. Распространенный совет на Форуме: пошлите себе конвертик по почте. Потом его прилОжите к сч/ф и проведете его мартом.
Если решили сдавать уточненку, то #4.

если датой доп. листа ставлю 05.02.08, то в 1С эта счет-фактура попадает в книгу покупок за февраль.

Это не правильно.

[Аноним]

в #4 посте смущает, что на вопрос:
3. Датой оформления Доп. листа будет 31.12.2007 г.? Ответ был февраль. А это возможно сделать только если Запись книги покупок будет от 05.02.
Вообщем-то этот 3 вопрос последний. Ответьте пож.

А насчет конвертика - хорошая идея. Спасибо. В следующий раз наверное так и сделаю. А сейчас - у нас уже идет камералка за декабрь и налоговый инспектор ждет эту уточненку вместе с доп. листом. Вообщем, уже засветились по полной .

[Искорка]

Ответ был февраль. А это возможно сделать только если Запись книги покупок будет от 05.02.

И должна быть запись от даты обнаружения ошибки. Если это было 5.02, то значит и в книге доп.лист от этого числа.

[Аноним]

1. Налоговый период (месяц, квартал), год, в котором зарегистрирован счет-фактура до внесения в него исправления, 1 Квартал 2008 г.
2. Дополнительный лист оформлен 05.02.2008 г.
3. Подшиваю этот лист к книге покупок за декабрь 2007.

Теперь все правильно?

[Искорка]

1. Налоговый период (месяц, квартал), год, в котором зарегистрирован счет-фактура до внесения в него исправления, 1 Квартал 2008 г.

Почему 1 квартал? Ваш неправильный сч/ф разве не в декабрьской книге продаж был зарегистрирован?

2. Дополнительный лист оформлен 05.02.2008 г.
3. Подшиваю этот лист к книге покупок за декабрь 2007.

Согласна.

[mobilkom08]

Датой оформления Доп. листа будет 31.12.2007 г.? Ответ был февраль. А это возможно сделать только если Запись книги покупок будет от 05.02.

Правильно. Вы ведь не делали запись по сч-ф в декабре- у вас ее не было, т.е на сч.19 остаток. Получили сч-фак в феврале - сделали запись в книге покупок(февраль) и далее по #4

[Аноним]

Извините, но я опять со своим доп. листом. Сделала, как советовали mobilkom08 и Искорка. Почти все получилось. Суммы исправила в декабрьском доп. листе вручную, но 1 С пишет: Налоговый период (месяц, квартал), год, в котором зарегистрирован счет-фактура до внесения в него исправления, 1 Квартал 2008 г. Это правильно, если я в феврале получила декабрьскую счет-фактуру, которая до этого нигде не регистрировалась?
Смутил последний ответ Искорки насчет декабря.

[Аноним]

И еще одна проблема. При формировании уточненной декларации по НДС за декабрь 2007 года, сумма НДс из полученной счет-ф, там не отображается. Зато сумма из поздно полученной счет-фактуры автоматом попадает в декларацию за 1 квартал 2008 г. Я конечно в ручную все это могу исправить, но мне кажется, что все ж где-то неправильно введена какая-то дата.

[Кто-то там]

1. Налоговый период (месяц, квартал), год, в котором зарегистрирован счет-фактура до внесения в него исправления, 1 Квартал 2008 г.

Теперь все правильно?

Нет, не правильно, Искорка писала, что период у вас Декабрь, а не 1 квартал 2008 года. Исправте должно получиться.

[Ольchik]

Еще на форуме прочитала мудрый совет, если нет конверта с датой, отправьте сами себе конверт (как бы от той фирмы) и будет у вас доказательство

[Ольchik]

Ой, не заметила, что уже дали такой совет

[Твинкс]

Вот все прочитала, но в такой растерянности, что буду благодарна, если ещё раз со мной поговорите.

Делаю контору за 2011 г. Подбираю документы по НДС. ВЫясняется, что отчет за 2 квартал был сдан без 3 сч/ф, их на тот момент не было. Получили их в августе, число на них, естественно, 30 июня! Подтверждения получения нет. Конвертик посылать поздно. Если сейчас их принять во 2 квартале и подавать уточненку, то большое возмещение и камералка, чего нельзя допускать категорически. Хорошо бы их принять 3 кварталом, там можно и уточнить. Могу вообще не принимать. Но странно будет выглядеть: весь год эти 3 сч/ф есть каждый месяц, а вот в июне нет.

Посоветуйте что-нибудь. Пожалуйста.

[Январь]

Подтверждения получения нет

Подтверждение получения - это запись в журнале учета полученных счетов-фактур, а не конверт.