Подскажите как в 1С Бухгалтерия сделать сч-фактуру для налогового агента? Мы платим НДС в бюджет отдельно от арендной платы. И надо выписать сч-ф на этот НДС. Не могу понять: надо только делать запись книги продаж? Но тогда нет сч-фактуры. А как выписать сч-фактуру? Очень прошу, помогите.
Выписывайте обычный Счет-фактуру, как при реализации, на имя Москомимущества (т.е. тому кому платите аренду), только коррсчет ставьте не 90.3 а на 60.1 на соотв поставщика, этот Счет фактуру регистрируете в Книге продаж (ставите соотв. галочку)
в результате будет проводка Д60.1-К68.2
потом если вам можно зачесть эту сумму (т.е. вы плательщики НДС, затраты на аренду входят в расходы) то этот же Счетфактуру регистрируете у себя в книге Покупок (т.е. делаете Услуги сторонних организаций на всю сумму с реквизитами этого СФ)
в результате будет проводка Д19.3-К60.1 и Д68.2-К19.3
Спасибо за помощьСообщение от Свой
Все бы хорошо, но надо чтоб в с/ф продавец - арендодатель, а покупатель - своя организация.
А компьютер не дает изменить продавца....
Счета-фактуры составляются арендаторами самостоятельно в двух экземплярах на полную сумму арендной платы в соответствии с условиями договора, с выделением сумм НДС. На счете-фактуре делается пометка "Аренда государственного (муниципального) имущества". По строке "Продавец" необходимо указать реквизиты арендодателя государственного (или муниципального) имущества, а по строке "Покупатель" - реквизиты арендатора. Подписать документ должны руководитель и главный бухгалтер организации-арендатора.
поделитесь кто и как делает, очень надо....
В 1с-8 говорят это возможно, а что делать в 1С 77?
Свой все правильно сказал. А вот как это сделать в программе 1С УСН? НДС не выделяется. Может настройки надо изменить?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
