Здравствуйте, ситуация такова:
ьыл сделан доп.лист к книге покупок в 2007 году.
В январе я хочу поставить в книгу покупок эту фактуру, которая была исправлена(сперва неправильно взят НДС к вычету, затем исправлено с пом,доп. листа). но программа не зщаписывет запись книги покупок,пишет, что дебетовое сальдо по 19 счету больше\. чем остаток по счету(??)....по проводкам там было 68 19, затем через доп. лист 68 19 красным....Что посоветуете?
Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
Спасибо за помощь "Чайнику"
На основании документа поступления надо сделать запись кн покупок но все суммы указать с минусом
У Вас, я так понял, увеличилась сумма поступления- не пробовал делать такого если речь идет о товарах, а при услугах сторонних организаций я делаю датой формирования доп листа еще один документ услуги сторонних организаций на разницу документа до исправления и после исправления т.о. добаляем сальдо на 19 счет после делаем запись книги покпок на всю сумму по исправленному с-ф.
так это и делается с пом.доп.листа...Сообщение от Бухгалтер Корейко
Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
Спасибо за помощь "Чайнику"
Доп лист делается документом "Запись кники покупок", еще доп листом вводится правильная сумма но уже на +
ну вот мне и понадобилась правильная сумма, только уже в след.году надо эту фактуру учесть.Зачем доп.лист сейчас?по логике я должна, на основании документа оприходования (напр, поступления материалов) сделать запись в книгу покупок. Нет?
в БУ у меня сальдо по 19 стоит в дебете, но оно получено через сторнирование кредита , может , поэтому не берет7
Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
Спасибо за помощь "Чайнику"
Можно поподробнне что когда сторнировали и что надо получить, можно с цифрами.
2007 г-поступили ОС, были приняты на 08 счет, НДС предъявлен.68 19 100000руб.
2007г.-сделан доп.лист, снят НДС по ОС. не введенным в экспл. 68 19.-100000руб.
2008г. надо поставить НДС к вычету по введенным в экспл.ОС, пытаюсь сделать запись в книге покупок через док-т пПоступление ОС (2007г), программа не видит сальдо по Д19. т.к. оно сформировано с помощью сторнировочной записи.
Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
Спасибо за помощь "Чайнику"
Сторнировочную зпись делали , видимо, ручной проводкой, возможно какоето из субконто по 19 счету в этой проводке неправильно указали (или вообще не указали)- контрагента или с-ф
сторнировочную запись делал через доп.лист, не ручной
Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
Спасибо за помощь "Чайнику"
Смотрите карточку по 19.1 по этому контрагенту и по этому поступлению ОС.
угу.смотрю, пока не вижу зацепок
Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
Спасибо за помощь "Чайнику"
там должно быть 3 строчки- Поступление, Формирование записей кн покупок (или ручная запись кн пок), Сторно (Записью кн покупок)
иак и есть, все совпадает.
Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
Спасибо за помощь "Чайнику"
Значит запись кн пок у Вас пытается списать НДС не со счета 19.1 (на котором учитывается НДС по приобретенным ОС) а со счета 19.3 (НДС по приобретенным МПЗ). Вводите запись кн покупок на основании поступления ОС и все должно сработать.
да я так и делаю!!!.Все на 19.1, проверила........короче, сделаю руками..ну ее.эту пргограмму.
спасибо вам за попытку разобраться
Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
Спасибо за помощь "Чайнику"
как пожелаете
Я новичек и прошу совета.Скажите вот все выданные сф должны попадать в книгу продаж в том периоде когда они отгружены?и ещё...на сч 19.3 и 76 Н у меня сальдо не остается так?а на 76АВ висит (с авансов) .У меня формирует проводку программа при отгрузке 90 76 а при формировании книги продаж 76 68,но иногда не на всю сумму выставленной сф...не пойму в чем дело
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
