Помогите, пожалуйста, кто знает. Сотрудник уехал в командировку на поезде (есть ж/д билет), а обратно вернулся на автомобиле родственника. В бухгалтерию предоставил только чек ГСМ за заправку авто. Должна ли организация компенсировать ему эти расходы на ГСМ?? И как они учитываются при налогообложении??

Ответить с цитированием


сделаю. к договору что-то надо? приложения какие нибудь?





