Начисление аренды в Бухсофт

[Аноним]

Извините, я новичок, поэтому могу что-нибудь не так сболтнуть. И все таки, такая вот ситуация. Я работаю в Бухсофт. В конце месяца начисляю аренду офиса в разделе покупки. Если не делаешь оприходование, то проводки не делаются. Следовательно и начисления по аренде нет и задолженности нашей перед арендодателями тоже нет. А если делаешь оприходование 31 числом, то делаются проводки не только начисления, но и вычет на НДС. Оплаты за аренду у нас еще нет, а счет-фактура попадает в книгу покупок. Может я чего не понимаю или не знаю. Мы же должны к вычету брать только те счета-фактуры по которым услуга оприходована и оплачена? Может это в программе недоработки или я просто неправильно что-нибудь делаю?

[pageUp]

Извините, я новичок, поэтому могу что-нибудь не так сболтнуть. И все таки, такая вот ситуация. Я работаю в Бухсофт. В конце месяца начисляю аренду офиса в разделе покупки. Если не делаешь оприходование, то проводки не делаются. Следовательно и начисления по аренде нет и задолженности нашей перед арендодателями тоже нет. А если делаешь оприходование 31 числом, то делаются проводки не только начисления, но и вычет на НДС. Оплаты за аренду у нас еще нет, а счет-фактура попадает в книгу покупок. Может я чего не понимаю или не знаю. Мы же должны к вычету брать только те счета-фактуры по которым услуга оприходована и оплачена? Может это в программе недоработки или я просто неправильно что-нибудь делаю?

Может там где галочка есть, "НДС включать в книгу покупок"?

[pageUp]

Мы же должны к вычету брать только те счета-фактуры по которым услуга оприходована и оплачена?

Уже давно можно к зачету брать оприходованную, ноне оплаченную услугу, только не злоупотребляйте этим

[Цифирька]

Оплата уже давно не является условием для включения в книгу покупок, достаточно оприходывания и наличия счета-фактуры.

[Andyko]

Все в порядке с программой, оплата давно не влияет на возможность вычета.

[Аноним]

А как давно? Ссылочку не подскажете? И если можно, то почему же не злоупотреблять, если это законно?

[Аноним]

Оплата уже давно не является условием для включения в книгу покупок, достаточно оприходывания и наличия счета-фактуры.

А если нет счета-фактуры, я ведь все равно должна начислить аренду в конце месяца. А без оприходования проводки не делаются.

[Цифирька]

Аренду начисляете, а вот вычет без счета-фактуры принять не имеете права

[Andyko]

http://wiki.klerk.ru/index.php/Glava_21/

А если нет счета-фактуры

Почему нет?

все равно должна начислить аренду в конце месяца

должна

А без оприходования проводки не делаются

оприходуйте

[Аноним]

Ну вот, я начисляю аренду в разделе покупки. Оприходовать я имею право только при наличии акта, но они нам его не предоставляют, только в конце года. Счета-фактуры тоже гораздо позже предоставляют. А как же мне тогда начислить аренду в Бохсофте, что б не было там проводки по НДС к вычету, а было только начисление. Ну в книгу покупок я поняла как сделать, что б не попадало, пока нет счета-фактуры, а в журнал операций все равно идет проводка на вычет НДС.

[Цифирька]

Акт при аренде не обязателен. Проводка по НДС будет, не должно быть записи в книге покупок. К сожалению не знаю, как это организовано в Бухсофте, вы как формируете записи в книге покупок? И насколько позже предоставляют счета-фактуры?

[Аноним]

Акт при аренде не обязателен. Проводка по НДС будет, не должно быть записи в книге покупок. К сожалению не знаю, как это организовано в Бухсофте, вы как формируете записи в книге покупок? И насколько позже предоставляют счета-фактуры?

Т.е. в бухгалтерском учете сумма НДС будет принята к вычету не зависимо от того есть счет-фактура или нет? Что значит как формируете записи в книге покупок? Счета-фактуры предоставляются и через месяц и через два. Как им будет угодно.

[Цифирька]

Т.е. в бухгалтерском учете сумма НДС будет принята к вычету не зависимо от того есть счет-фактура или нет?

Нет, это означает, что сумма НДС останется висеть на 19 счете, пока вы не получите через 2 месяца счет-фактуру.

Что значит как формируете записи в книге покупок?

Если у вас отдельная операция типа "формировать книгу покупок" или у вам при вводе покупки сразу формируется запись в книге покупок?

[Аноним]

[QUOTE=Цифирька;51696493]Нет, это означает, что сумма НДС останется висеть на 19 счете, пока вы не получите через 2 месяца счет-фактуру.

Да, я тоже так понимала, но вот в том и проблемма, что при вводе в разделе покупки оприходования услуги, программа делает проводки и на вычет НДС. В книгу покупок я нашла как нужно сделать, что б не попадала эта услуга, пока нет счета-фактуры. А вот в журнале операций открываю и вижу, что там стоит сумма к вычету, т.е. на 19 счете этого НДС в бухгалтерском учете нет. Она идет к вычету.

[Цифирька]

Это надо разбираться с Бухсофтом, тут я не помощник. Может где какие галочки надо снять или в настройках смотрите.

[BuhSoft]

В программе в форме учета покупок есть галочка "Доп. поля". Поставьте ее и увидите дату регистрации счета-фактуры. Удалите ее или измените на нужную. Дата проводка по вычету НДС ориентируется именно на это поле. Не будет даты - не будет проводки. По умолчанию эта дата равна дате оприходования.