Поменяли прибыль, меняется НДС

[Ольга zhur]

Опять новую тему создаю, простите, никуда вклиниться не смогла. ПОдскажите, ситуация такая, чтобы на прибыль сильно не попасть заключили договор на маркетинговое исследование с актом, подписанным 30 июня, ну и постоплата ,потом претензию предъявляем и договор расторгаем ,так что за год все правильно уплатим по прибыли. Но вот теперь вопрос с НДСом возник, т.к. НДС я сдала 20го и заплатила(!) налог, но не учла сумму договора на марк.иссл. А в прибыли учла и теперь получается мне нужно корректирующую сдавать,но там будет гигантская сумма к уменьшению ,а это камералка Но ведь потом -то все равно будет все как раньше, т.е. декла по НДС первая верна в итоге. Извините, если запутано
А если мне сразу две коррекции сдать, одну исправленную с суммой марк.исследований, а вторую, без нее (как изначально было)?

[Тоня]

заключили договор на маркетинговое исследование с актом, подписанным 30 июня,

С/ф тоже 30 июня выставлен?

[Ольга zhur]

Да, сч-ф тоже 30м, а если указать, что он получен 01.07?

[anfisa0001]

Ольга zhur, у вас нет обязанности сдавать уточненную декларацию, если выявлено завышение суммы налога.

ЗЫ: а вы не боитесь, что потом у вас вылезет прибыль за полугодие с пенями?

[Stasia]

Да, сч-ф тоже 30м, а если указать, что он получен 01.07?

Можно и 05.07. И расторгнуть в 3 квартале.
Только схема известная, если сумма по договору большая - нужно оооочень хорошо подготовить документы. Хотя, все равно при проверке придирок не оберешься!

[Mia]

Чтобы на прибыль сильно не попасть заключили договор на маркетинговое исследование с актом, подписанным 30 июня, ну и постоплата ,потом претензию предъявляем и договор расторгаем ,так что за год все правильно уплатим по прибыли.

Когда акт подписывают, то в нем как правило указывают, что сторны претензий друг у другу не имеют. Поэтому ваша претензия с последующим расторжением договора выглядит несколько странновато. Хотя конечно, как стороны договорятся, так оно и будет. Но со стороны инспектора я бы присмотрелась к вашему контрагенту, особенно если вы заключаете с ним не один подобный договор.

Что касается "уточненки" по НДС - ничего уточнять не нужно, вы же, как я понимаю, вычеты по своему маркетингу и не заявляли.

[Ольга zhur]

Ольга zhur,
ЗЫ: а вы не боитесь, что потом у вас вылезет прибыль за полугодие с пенями?

Откуда пени? 31.06. начислили за минусом этой суммы, указали в декле
31.09. начислили без нее и уплатили все, что надо

[Ольга zhur]

Когда акт подписывают, то в нем как правило указывают, что сторны претензий друг у другу не имеют. Поэтому ваша претензия с последующим расторжением договора выглядит несколько странновато. Хотя конечно, как стороны договорятся, так оно и будет. Но со стороны инспектора я бы присмотрелась к вашему контрагенту, особенно если вы заключаете с ним не один подобный договор.

Все правильно, но в договоре прописано об условии расторжения. расчитываем, что по итогам третьего квартала так не "попадем" на прибыль и все уплатим, и то, что этим договором прикрывали. Договор один с этой фирмой, больше не будем, хватит...

Что касается "уточненки" по НДС - ничего уточнять не нужно, вы же, как я понимаю, вычеты по своему маркетингу и не заявляли.

Спасибо

[anfisa0001]

Ольга zhur, сумма налога за первое полугодие у вас получится заниженной

Когда акт подписывают, то в нем как правило указывают, что сторны претензий друг у другу не имеют. Поэтому ваша претензия с последующим расторжением договора выглядит несколько странновато.

ППКС

[Mia]

Ольга zhur, сумма налога за первое полугодие у вас получится заниженной

ППКС

К сожалению с таким сокращением не знакома ) Как понимать?

[Ольга zhur]

Подпишусь под каждым словом
А я вот не ППКС. К сожалению, уже все понаделала, вот теперь буду расхлебывать, с пени и всеми делами...