Новая орг, выручки в 3 кв нет, есть зп, аренда офиса, РКО, орг расходы, по БУ отношу на 26 счет - а по концу квартала показываю убыток??? и в ф2 убыток???
в налоговой декларации по приб убыток?
по НДС к предъявлению налог?
вопрос вот в чем - до конца года может и не быть выручки - в отчетах так и показывать убыток?
Налоговая попросит разъяснить?
Скорее всего налоговая "прокамералит" эти декларации.
Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!
Как показывает мой небольшой опыт, лучше пока все собрать на 97, а затем, когда будет реализация от ОСНОВНОГО вида деятельности, списать в расходы. Если хотите познакомиться со своей налоговой, то показывайте убытки.
Согласна, только вместо 97 я бы все же рекомендовала 20.пока все собрать на 97, а затем, когда будет реализация от ОСНОВНОГО вида деятельности, списать в расходы
Демидова Татьяна
А как долго можно держать остаток на 20м ?Сообщение от Демидова Татьяна
Пока производство не закончится и выручка и не будет получена.А как долго можно держать остаток на 20м ?
Вполне рабочий вариант, если только организация не торговая.
97счет мне как то не особо нравится, я пока все собрала на 26 (прямые расходы зп и аренда), понятно что рко на 91,2, закрыть по кварталу 26счет на 20?
Верно, если торговая, можно держать на 44.Вполне рабочий вариант, если только организация не торговая.
да.закрыть по кварталу 26счет на 20?
Демидова Татьяна
У нас такая же ситуация,только если я не покажу расходы,будет большой НДС к уплате с авансов,что делать ?
Налоги надо платить честно
Демидова Татьяна
Так у нас и получается: аванс минус расходы равен НДС к уплате.,Но если не показать расходы, а отправить их на 20,тогда НДС к уплате в 2 раза больше.
А есть основания что-то держать на 44?держать на 44.
НДС можно к вычету ставить, если НЗП, вы ведь от поставщика всё получили.Но если не показать расходы, а отправить их на 20,тогда НДС к уплате в 2 раза больше.
Аноним, что значит не показать расходы? Если они были, их следует показать. Если это субподряд, он может остаться на 20, на НДС это не влияет.
Демидова Татьяна
А почему нет? Из всех возможных вариантов этот мне наиболее симпатичен (чем, например, использование 97 или списание напрямую на 99 и получить разницы бу и ну)А есть основания что-то держать на 44?
Демидова Татьяна
это как ?ипоказать расходычем-то принципиально отличаются с т.з. возмещения НДС?отправить их на 20
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
Нет расходы это: аренда,интернет и услуги банка,покупка компьютера и мебели,канцтовары.
- я ретроград - мне симпатечен вариант Дт 26 (44) - > Дт 91... - > Дт 99Демидова Татьяна, Из всех возможных вариантов этот мне наиболее симпатичен
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
А разве не сопоставляю сейчас отчетность? Если в декларации по НДС у меня расходы,а в декларации по прибыли у меня их нет.Разве такое может быть?это как ? и чем-то принципиально отличаются с т.з. возмещения НДС?
разницы между БУ и НУ тоже отражаешь?я ретроград - мне симпатечен вариант Дт 26 (44) - > Дт 91... - > Дт 99
Демидова Татьяна
Извините, что вклиниваюсь в ваш разговор.
Подскажите, пожалуйста, ответ на вопрос.
А если организация торговая, и какие-то расходы (аренда) не учитываю в расходах, чтобы по итогам 9 месяцев показать прибыль, то НДС по этой аренде я ведь не могу принять к вычету?
Спасибо.
в бухучете обязаны отразить и учесть разницы по пбу 18.и какие-то расходы (аренда) не учитываю в расходах, чтобы по итогам 9 месяцев показать прибыль
вообще-то можете.то НДС по этой аренде я ведь не могу принять к вычету?
Демидова Татьяна
- да, а что ?
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
Нуу... если тебе так проще
Демидова Татьяна
Демидова Татьяна, мне так - правильнее...
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
А этот самый незакрытый 20 счет куда в балансе девать? Расходы буд периодов (стр216)?
Затраты в незавершенном производстве этоА этот самый незакрытый 20 счет куда в балансе девать?
Ясно (хотя мне кажется экономический смысл затрат незавершенного производства, это все таки для производств с длительным циклом, и впихивать эту мелочь в необоротные активы не совсем верно), ну или это мое ИМХО. Тогда такой вопрос - тоже чисто технический, РКО (образовалось на 91.2), по БУ "закрытие месяца" делать? Рисовать Дт99, т. е. убыток?
Не обязательно длительным, главный смысл в слове "незавершенном"экономический смысл затрат незавершенного производства, это все таки для производств с длительным циклом
У вас скорее всего просто текущие убытки, но налоговики сейчас очень активно борются с убыточными отчетами, поэтому для спокойствия многие стали прятать расходы
Правильно, да, показывать убыток.Тогда такой вопрос - тоже чисто технический, РКО (образовалось на 91.2), по БУ "закрытие месяца" делать? Рисовать Дт99, т. е. убыток?
Незавершенное производство относится к оборотным активам. Не путайте с незавершенным строительством.мне кажется экономический смысл затрат незавершенного производства, это все таки для производств с длительным циклом, и впихивать эту мелочь в необоротные активы не совсем верно
Демидова Татьяна
Тогда так и назвать строку в балансе "незавершенное производство" , и заполнить строку скажем 217 "прочие запасы и затраты"???
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
