Подскажите, такой вопрос, в течение кв. заплатили 5148 авансов, а налог к уплате составил 783 рубля. Как на это посомтрит налоговая? Могут ли быть какие то проверки? Получается к доплате ничего не будет и как мне посчитать авансовые платежи на 4квартал??
укажите построчно показатели в декларации за полгода
120стр - 22567
180 стр. - 5416
какие еще строчки?
ЛИС***, как на что посмотрит налоговая никто угадать не сможет.
Прибыль есть? Значит нормально все.
Строка 180 декларации за 9 мес. минус строка 180 декларации за полугодие.как мне посчитать авансовые платежи на 4квартал??
Меня больше волнует вопрос про налог к уменьшению? Будет ли налоговая придираться?
стр 210
да прибыль есть только не большая вышла
спасибо все почитала!
Если налог к уменьшению из-за ежемесячных авансов, то еще не слышала, чтоб к этому придирались.Меня больше волнует вопрос про налог к уменьшению?
Спасибо, просто это мои первые отчеты, переживаю
Еще осень важный вопрос, сумма листа 1 налог к ументшению=сальдо 68.4.1 правильно, но у меня программа выдет др значение.
Можно вопросик в темку, голова кругои идет
Если у меня налог на прибыль составляет 780,00
то в форме 2 по стр 150 она будет стоять соответственно прибыль которая стоит в стр.140 будет уменьшена на сумму 780,00 и стоять в строке 190. и сумма которая будет в строке 190 будет стоять в балансе в стр.470?
Не обязательно, но проверять надосумма листа 1 налог к ументшению=сальдо 68.4.1 правильно
ТакЕсли у меня налог на прибыль составляет 780,00
то в форме 2 по стр 150 она будет стоять соответственно прибыль которая стоит в стр.140 будет уменьшена на сумму 780,00 и стоять в строке 190
Только в том случае, если нет нераспределенной прибыли за предыдущие годыи сумма которая будет в строке 190 будет стоять в балансе в стр.470?
Спасибо!
Фирма новаяя с нуля, нераспределенной прибыли нет
Странно почему то 1С мне в форму 2 не ставит налог на пирбыль, соответственно и в балансе не уменьшает прибыль
А проводка какая по начислению налога и каким числом?Странно почему то 1С мне в форму 2 не ставит налог на пирбыль, соответственно и в балансе не уменьшает прибыль
Ой точно вручную же нужно их вводить Спасибо
А если у меня убыток получился:з/п+аренда+телефон- реализация= убыток,то сумму убытка надо где-то еще отражать кроме строки 100 в Декларации по прибыли?Сообщение от Январь
ССори а можно узнать каким числом начислять что то у меня не получаеться 99/68? число 25
Если вручную закрываете-последняя проводка за месяц (квартал).
какого месяца?число 25
подскажите пожалуйста что мы пишем в строке 210 листа 2(начисленный налог за 1,2,3 квартал +Ежемесячные авансовые платежи которые у меня были во 2 квартале), уже ум за разум заходит
Из декларации за 6 мес. - стр. 180 + стр. 290подскажите пожалуйста что мы пишем в строке 210 листа 2
строка 290 из 1 кв?
Почему из 1-го? Из 2-го, вы ведь во втором квартале начислили ежемесячные авансы, которые в третьем платили.строка 290 из 1 кв?
Нет авансовые платежи я платила только во 2 квартале т.е. они шли у меня в 1 кв. по 290 строке в декларации 2 кв. строка 290 была пустая т.к. налог на прибыль был меньше уплаченых авансовых платежей. Соответственно стр.210 за полугодие была = стр.180+стр.210 за 1 кв.
За 9 мес. авансы 1-го квартала не показываются всё равноСоответственно стр.210 за полугодие была = стр.180+стр.210 за 1 кв.
Т.е. я просто в стр.210 за 9 мес пишу данные из стр.180 за 6 месяцев и все.Да?
ДаТ.е. я просто в стр.210 за 9 мес пишу данные из стр.180 за 6 месяцев и все.Да?
Подскажите верно думаю: за первое полугодие стр.180 - 712 руб. (соответсвенно стр.190 - 193 руб., стр.200 - 519 руб.)
За девять месяцев стр.180 - 2945 руб. (соответсвенно стр.190 - 798 руб., стр.200 - 2147 руб.). А в стр.270 буду указывать 798 руб., а в стр.271 - 2147 руб. Это все исчисленные суммы. В июле заплатила 712 руб.
Не много запуталась, мы ведь прибыль считаем нарастающим итогом с начала года, нужно ли мне из стр.180 за девять месяцев вычитать стр.180 за первое полугодие: 2945-712, и уплачивать 2233 руб. (соответсвенно 17,5%-1629 руб. и 6,5%-604 руб.)
Заранее спасибо.
Из 180 строки ничего вычетать не надо.нужно ли мне из стр.180 за девять месяцев вычитать стр.180 за первое полугодие
Начисленное за полугодие вы показываете в 210 строке.
Соответственно в 270 отражаете разницу к доплате (2945-712, ну и по бюджетам поделить). Эти же цифры из строки 270 переносите в раздел 1.1
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
