сдала НДС а сейчас обнаружила ошибку..как поступить

[mvf]

Начало начислений пени с 20.01

С 21-го. НК-75-3
Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога или сбора, начиная со следующего за установленным...

[Ольга Кокорева]

Так если с 21-го, а у нас оплачено 21-го, то пеня будет? А штраф?

[OlGA_KV]

ПО ошибке менеджера получилось так что Аванс пришел от клиента "А", а огрузка была клиенту "Б". Соответственно на клиента "А" был выписан сч-ф на аванс.
А теперь выяснилось, что и отгрузка была клиенту "А". И авансовый сч-ф у меня остался незачтенным, остался висеть на 76 АВ.
Следовательно, если в накладной на реализацию я сейчас поменяю "Б" на "А", зачтется 76АВ, соответственно сумма НДС к уплате уменьшится.

Тогда Вам действительно, придется сдавать уточненную декларацию Потому что,в любом случае, у вас будут исправления. Единственный вариант, можно провести взаимозачет в 1 квартале, но это только если есть возможность.
Но если у вас все нормально, то сдайте уточненную декларацию и сразу пояснительную записку к ней. Я всегда сдаю пояснительные к уточненным и камеральные проверки проходят безболезненно.

[Аноним]

Я похоже нашла выход.
Сделала реализацию декабрем, а зачет аванса провела январем.
и 76АВ зачелся в январе.

[vetca1]

Так если с 21-го, а у нас оплачено 21-го, то пеня будет? А штраф?

У меня тот же вопрос , что и у Ольги- штраф будет, за уплаченный НДС-21 числа?

[kegli]

У меня тот же вопрос , что и у Ольги- штраф будет, за уплаченный НДС-21 числа?

нет штрафа не будет , только пени