С/ф на аванс

[Аноним]

Уважаемые клерки подскажите как правильно?

Ситация такая:
На начало года у ООО "ТТТ" перед нами числится задолженность 10000р.
ООО "ТТТ" 14.01.09 перечиляет нам 25000р.
А 16.01.09 мы им отгружаем продукцию на сумму 10000р.

Вопрос такой - на какую сумму я должна сдлать счет-фатуру на аванс?

[Циник]

на сумму аванса

[Аноним]

на сумму аванса

На какую, если в 25000 - входит 10000 (долг), 10000 (отгрузка), 5000 (не пойми за что)

[Циник]

странные у вас какие то расчеты;
если перечисляют

не пойми за что)

, то ни на какую сумму не надо счета фатуры;

[WWW]

Вы все же разберитесь за что вам деньги то платили. Эти 25 000 руб. Скорее всего из 25 тыс. - 10000 в погашение долга, а 15000 аванс в счет предстоящей поставки (из них вы отгрузили 10 000). 5000 аванс полученный в счет которого отгрузка не состоялась. В любом случае с/ф на полученный аванс в размере 15 000 руб.

[Аноним]

странные у вас какие то расчеты;
если перечисляют, то ни на какую сумму не надо счета фатуры;

Если они ошибочно перечислили на 5000р болше. Потом решат забрать на эту сумму продукцию. Значит 5000р - тоже будут считаться авансом?

[Аноним]

Вы все же разберитесь за что вам деньги то платили. Эти 25 000 руб. Скорее всего из 25 тыс. - 10000 в погашение долга, а 15000 аванс в счет предстоящей поставки (из них вы отгрузили 10 000). 5000 аванс полученный в счет которого отгрузка не состоялась. В любом случае с/ф на полученный аванс в размере 15 000 руб.

Спасибо я так и думала сделать!

[belonging]

у клиента был долг на начало года 200, он оплатил мне в 2009 сумму 50 и написал в п/п что это оплата нового счета за товар т,е, не долга старого а именно в счет предыдущей очередной поставки оплата. И товар по этому счету мы будем отгружать им.
сижу и ломаю голову- аванс или нет??
Выписывать счет-фактуру или нет на эти 50?

[Циник]

сижу и ломаю голову- аванс или нет?

и хто ж кроме вас это знает?

[lala07]

у клиента был долг на начало года 200, он оплатил мне в 2009 сумму 50 и написал в п/п что это оплата нового счета за товар т,е, не долга старого а именно в счет предыдущей очередной поставки оплата. И товар по этому счету мы будем отгружать им.
сижу и ломаю голову- аванс или нет??
Выписывать счет-фактуру или нет на эти 50?

Вот для избежания подобных ситуаций, в договор можно вставить пункт:
"Если у Покупателя имеется задолженность по оплате Товара, Продавец имеет право зачесть полученные денежные средства в погашение уже имеющейся у Покупателя задолженности."

[Аноним]

Выписывать счет-фактуру или нет на эти 50?

мы выписываем

[YUM]

у клиента был долг на начало года 200, он оплатил мне в 2009 сумму 50 и написал в п/п что это оплата нового счета за товар т,е, не долга старого а именно в счет предыдущей очередной поставки оплата. И товар по этому счету мы будем отгружать им.
сижу и ломаю голову- аванс или нет??
Выписывать счет-фактуру или нет на эти 50?

нужно выписывать т.к. это новая операция.