 |
Здравствуйте, а как быть если в реестре 2-НДФЛ сумма начисленного налога и удержанного не сходится?это из-за отриц.компенсации и вообще как с ней быть, при проверки файла программа ругается, что это недопустимое значение.
Всем ответившим заранее спасибо!
Добрый день!
Как быть если при проверке справок выдает ошибку - нет такого номера дома! Дело в том, что я по этому сотруднику уже не первый год отчитываюсь и ничего в его карточке не меняла! Да и дом вроде на месте!
И еще вопрос. Я зарплату за декабрь выплатила в январе, а НДФЛ с дуру заплатила в декабре... теперь сижу и думаю... КАК быть?
НДФЛ исчисленный - за 12 месяцев;
НДФЛ удержанный - за 11 месяцев...
Так что ли? Получается, что я заплатила НДФЛ из ср-в организации...
1. КЛАДР обновляли?
2. А что такого , что вы оплатили в декабре?
В отчете по 2- НДФЛ , исчисленный=удержанный.
суточные сверх нормы какой код ставить?
увы , не знаю . Но где-то на форуме я видела коды- поищитеСообщение от Аноним
[QUOTE=Аноним;52007512]Здравствуйте, а как быть если в реестре 2-НДФЛ сумма начисленного налога и удержанного не сходится?это из-за отриц.компенсации и вообще как с ней быть, при проверки файла программа ругается, что это недопустимое значение.
QUOTE]
В НДФЛ все суммы могут быть только положительные.Что значит компенсация отрицательная?
в 1с нет, а отчеты проверяла в Чеке от 27.02.09
Дык, сама не пойму что! Бес попутал!2. А что такого , что вы оплатили в декабре?
В отчете по 2- НДФЛ , исчисленный=удержанный.
А почему исчисленный = удержанный? Если я правильно понимаю, Исчисленный - это последнее число месяца, а Удерживают во время выплаты заработной платы. Т.е. у меня, по идее, д.б. сумма исчисленно больше, чем удержано!
Не во всех случаях (был уже широкий дискусс на форуме). Ставьте, что удержано.Удерживают во время выплаты заработной платы.
Поставьте одинаковую сумму и не мучайтесь. Никто это не проверяет.
Не проверяет что?Никто это не проверяет.
Просто еще есть 1-НДФЛ, в которой 1с ЗиК ставит, что налог не удержан, если зарплата выплачена в следующем расчетном периоде...
Я раньше тоже не мучалась этим вопросом и ставила одинаковые суммы... а теперь захотелось разобраться. При приеме 2-ндфл, они может и не проверяют, а при выездной проверке?
а вот это вотНе проверяет что?
Проверяют. И са при выездной проверке?
соглашаются.Ставьте, что удержано.
На личном опыте проверено
Так. С этим разобрались. Ставлю удержано! Но пожалуйста, объясните мне для чего тогда введены эти строки "Исчилено" т "Удержано", если они одинаковые? Или это касается только заработной платы?
Татьяна07, есть миллионы случаев, когда они не одинаковы. Это когда на конец года удержать налог не получилось, например, если физлицо получило доход в неденежной форме.
Если з/п выплачена в установленные законом сроки (без задержки), в т.ч. в январе следующего года, то НДФЛ рассматривается как удержанный в месяце начисления з/п. При задержках выплат или "кривых" удержаниях по различным причинам - расхождения между "начислено" и "удержано".
Правильно,откуда удерживать-то,если не выплачена з/пПросто еще есть 1-НДФЛ, в которой 1с ЗиК ставит, что налог не удержан, если зарплата выплачена в следующем расчетном периоде...
Вы могли в течении года ошибиться с какими-то вычетами,к примеру.
В конце года при составлении отчета это выяснилось и у Вас получилось,что "исчислено" больше,чем "удержано",т.е. не равно.
Ну вот! Это уже больше похоже на правду. Теперь всё сходится! Выплата зарплаты ну нас происходит не позднее посленего числа месяца, а значит, при выплате в январе, начислено > удержано.
Кто-нибудь в курсе, в ЗиК есть ли такая возможность, указывать установленные дни зарплаты?
В программе Налогоплательщик-2008 не могу найти где сотрудники разделяются на сотрудников головной организации и сотрудников обособленного подразделения? Ведь ОКАТО у них разный, а у меня получилось что у всех один....
Подскажите пожалуйста у кого есть обособленные подразделения????
Если ОКАТО РАЗНЫЙ,перечисляли тоже в разные места?
значит и отчитываться надо в разные,т.е. 2 отчета делать,а не в одном искать.
Перечисляли в разные налоговые (но обособленное не выделенное на отдельный баланс и мы за них все налоги платим), но вообще отчитываемся в одну, и в прошлом году так же было, но делала в программе налоговой (отправляю через интернет отчеты), там было окошко с окато. Вбирала разные и все...
А в этой программе нет такого окошка, пожтому хотела спросить, у кого есть обособленные подразделения, как они делают.Вы в разные отчитываетесь?
Подскажите пожалуйста в 2008 не доплатили незначительную сумму НДФЛ-заплатили только в январе. Теперь в отчете ставить сумму удержания с разницей той недоплаты? или же исчисленная должна быть равна удержанной?
Зачем оплату впутываете к удержанию и исчислению? В двух понятиях путаетесь,еще третье вплетаете и хотите разобраться.
Удержание равняется исчислению ставьте,оплата здесь ни при чем
Ну кто-нибудь..., плиз...
где ввести?
Юлия Н, Мария Ш., я ставлю 1200 разом... это вроде как и стандартные вычеты, если за год предоставляли, то не 400 напишите, а столько, сколько предоставили сумму...
как я понимаю. верно?
Aller Anfang ist schwer...
Начинать всегда трудно
Нет,неверно:1200 разом за месяц положена матерям-одиночкам только
Юлия Н, в программе Налогоплательщик 2008 в графе, где мы выставляем коды стандартных вычетов есть графа сумма. туда вписывается что? общая сумма предоставленных вычетов за год ведь? это грубо говоря начисленные вычеты, а ниже представленную сумму пишем! так?
вычет 600 рублей положен на каждого ребенка, так почему если у человека двое их не дать ему вычет 1200 руб в месяц???
(налоговый вычет в размере 600 рублей за каждый месяц налогового периода распространяется на:
каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспечении которых находится ребенок и которые являются родителями или супругом (супругой) родителя;
каждого ребенка у налогоплательщиков, которые являются опекунами или попечителями, приемными родителями, супругом (супругой) приемного родителя.)
Последний раз редактировалось Викта; 02.03.2009 в 12:23.
Aller Anfang ist schwer...
Начинать всегда трудно
Коды разные ставятся:101 или 102 в частности
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
