 |
(УСН) Подскажите, пожалуйста. С корпоративной карты через инет приобретаю билет для сотрудника. ставлю сразу 51 71. Деньги банк списал, а струдник не поехал в командировку (прогорели билеты. бронь гостиницы). Кроме безналичных денежных средств под отчет также на руках практически все время есть нал подотчетный. Как быть, просто нет авансового? или сделать удержание из наличных ден.средств? А если ден. средств, выданный наличкой меньше? Не на убытки же? или как? совсем запуталась
а сотрудник тут при чем?приобретаю билет для сотрудникаон что то получал?ставлю сразу 51 71а ему не за что отчитыватьсяКак быть, просто нет авансового?
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
проводку по банку делаю 51 - 71 (имеется электронный билет приобретенный с указанием ФИО сотрудника), его прикладываю к списанию в банк..а сотрудник тут при чем?
почему не поехал? отменили приказом или отказ сотрудника?Деньги банк списал, а струдник не поехал в командировку (прогорели билеты. бронь гостиницы).
если командировку отменили и у Вас УСН-15%- эти расходы прибыль не уменьшат. ИМХО.
я и с первого раза понял что ты делаешь
я не понял зачем и почему ты это делаешь
а еще с какой стороны дебет не понял
и еще раз:он что то получал?
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
Странно как-то 51 71
Логично:
Облачено к/картой
71(билет, бронь) 51
Сотрудник не поехал:
91.2 71(билет, бронь)
Ой! просмотрела про корпаративную карту сотрудника.
Удалила сообщение.
Логично:Так что логично? Сотрудник лично в руки что получил, за что ему отчитываться?71(билет, бронь) 51
Если автор темы - держатель карты, т.е. получил её лично в руки, то все суммы, списанные с корп. карты являются выданными ему под отчет.Сообщение от Тоня
Он то держатель, а сотрудник нет.приобретаю билет для сотрудника.
видимо, считается, что тот, кто держит карту в руках - держатель карты.
дал подержать другому - другой стал держателем карты
а чё бы не все деньги на счете считать выданными подотчет?
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
А я разве где-то указывал, что сотрудник, для которого приобретался билет и бронировалась гостиница, должен за что-то отчитываться? Разве что должен наличный неизрасходованный подотчет вернуть.
Вопрос был: почему 51 71?
Это, конечно, смешноа чё бы не все деньги на счете считать выданными подотчет?
Корпоративная карта юра. Покупка билета через инет. Получаю эл.вариант билета. Списывают стоимость в банке К51 Д71 (т.к. билет куплет для определенного сотрудника -командировка, в билете указаны данные сотрудника ФИО, данные его паспорта). Потом он возвращается, составляю а/о, где тот же эл.билет + посадочный талон).
... Приказа об отмене командировки не было. это дир... не захотел - не поехал.
примерно так и думала, просто ручками проводку добить видимо последнююЛогично:
Облачено к/картой
71(билет, бронь) 51
Сотрудник не поехал:
91.2 71(билет, бронь)
На каком счете?
Мдя...
"А на бумажке написано: Дт слева, Кт справа" (с)
Попытка № 2:
60-71= оплачен
50.3-60= получен
91.2 (непринимаемые)-50.3= списан
Откуда у него вообще подотчет?Разве что должен наличный неизрасходованный подотчет вернуть.
Все же кредит справа. И не выдаете вы сотруднику ничего. Посмотрите проводки Сафы. Пока у вас расчеты с контрагентом, продавшим вам билет.Списывают стоимость в банке К51 Д71
см. пост№1
Вариант № 1:Приказа об отмене командировки не было. это дир... не захотел - не поехал.
73-70= удержать из з/п
51-73= погасить задолженность.
ИМХО.
Как раз в проводках Сафы: 60 71, т.е. подотчет.
Корпоративная карта всегда именная, т.е. её держателем является конкретный сотрудник, все списанные с карты средства являются выданными этому сотруднику под отчет.
Кстати, Сафа не закрывет 71счет.
71-51= перечислены денюжки на корпоративную карточку-подходит?
Нет, это, скорее, списание с к/карты в подотчет
А какой проводкой отразить пополнение к/карты?
На самом деле, это вариант хороший (при учете билетов на 50.3).
Сверху пририсую проводку
71-51
а можно еще:
71-55
с текущего списываю на 57. а по счету корп. карты приход с 57.А какой проводкой отразить пополнение к/карты?у всех бываетЦитата:
Сообщение от БК
К51 Д71
Мдя...
"А на бумажке написано: Дт слева, Кт справа" (с)
Карта корпоративная оформлена на юр в лице гира.
Делаю по 60 билеты и услуги, которые потом авансовым и закрываю, но деньги списанные по корп. карте отношу не на 60, а на 71.
55 51(52) пополнение корпоративной рублевой (валютной) карты
об этом я и толкую... или мы др др не понимаемСверху пририсую проводку
71-51
Услуги (билеты) Д26 К60
А/о Д60 К71
Приобретен билет Д71 К51
Что не так?
БК, Вы в первом посте написали проводку 51 71, т.е. подразумевается Д51 К71.об этом я и толкую... или мы др др не понимаем
Потом оказалось, что по вашему это К51 Д71 - это верно, только Д с К не надо местами путать.
Помните, Циник написал:
"а еще с какой стороны дебет не понял",
вот и мне непонятно было, но теперь всё ясно
Да нет тут подотчета. ваще никакого. если фирма платит за гостиницу по безналу, то командированный сотрудник не отчитывается. В вашем случае была оплата аванса контрагенту - кому вы платили. потом аванс вам вернут (или вернули), поскольку услугой ваша фирма в лице сотрудника не воспользовалась. Дебет 60 Кредит 51. А когда возврат денег будет и аннулирование билетов - обратная проводка.БК, Вы в первом посте написали проводку 51 71, т.е. подразумевается Д51 К71.
Потом оказалось, что по вашему это К51 Д71 - это верно, только Д с К не надо местами путать.
Помните, Циник написал:
"а еще с какой стороны дебет не понял",
вот и мне непонятно было, но теперь всё ясно
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
