Затрату - куда отнести?

[Аноним]

Здравствуйте!
Я задавала свой вопров в этой теме, но ее перенесли в строительство и там тишина, простите, но я задам вопрос еще раз здесь, т.к. компания ООО УСН 15% и вопрос про расходы. Вопрос про строит. лицензию опущу (для тех кто читал мою предыдущую тему), т.к. ни это для меня главное.

ООО Ромашка (УСН 15%) заключает договор с ООО Звезда как подрядчик на оказание услуг по текущему ремонту. У ООО Ромашка нет возможности осуществить ремонт своими силами и она нанимает по договору подряда ООО Василек.
ООО Звезда подписывает КС-2 и платит 100 руб (стоимость работ по договору) Ромашке
ООО Ромашка подписывает КС-2 и платит 90 руб (стоимость работ по договору подряда) Васильку

Честно скажу - я бухучетом в строительстве никогда не занималась и для меня все это темный лес Поэтому вопрос - куда относим затраты (90 руб, в них сидит НДС) и в налоговом и бухгалтерском учете? Ну и, на всякий случай спрошу, эти расходы уменьшают базу налога при УСН? И НДС?

Спасибо вам за помощь

[OlgaK]

эти расходы уменьшают базу налога при УСН

с НДС

[Аноним]

OlgaK, спасибо за быстрый ответ, а куда относим? Буквально проводкиИ в КУДИР отдельно пишем НДС и отдельно сумму без НДС, да?

[OlgaK]

а какой у вас затратный счет? все проводки тут

[Аноним]

а какой у вас затратный счет?

сч.20

в КУДИР отдельно пишем НДС и отдельно сумму без НДС, да?

И еще, сейчас задумалась, насколько я знаю (к сожалению, договоров сама не видела - бардак, и так не фига не понимаю, да еще и пытаюсь работать "со слов руководителя" не видя договоров, ну это так, к слову ) - материалы на ремонт были не наши, а ООО Василек, т.е. правильно я понимаю что проводка будет
д 20 к Василек (вот еще вопрос на 76 или 60) на всю сумму, а НДС куда?

А то, что мы оказали услугу Звезде:
д звезда к 90 ?

Вы меня простите, по-моему тут все элементарно, но я начиталась всяких книжек про бухучет в строительстве (лучше б не читала) и теперь меня клинит по полной
Помогите, можете написать ВСЕ, что обо мне думаете, я не обижусь
Спасибо

[Аноним]

вот еще вопрос на 76 или 60

Написала и теперь сама смотрю - ну дура дурой, конечно 60 !

[Аноним]

подниму - может кто подскажет....

[Циник]

д 20 к Василек (вот еще вопрос на 76 или 60) на всю сумму, а НДС куда?

туда же

д звезда к 90 ?

а в чем сомнения?

ну дура дурой, конечно 60

да по фиг - по большому счету

[panchenkoele]

т.е получается субподряд.
в данном случае вы кто? Ромашка Звезда или Василёк?
Переговорите с директором пусть пока хотя-бы копию или факс договоров вам скинут контрагенты.
Про строит.лицензию вопрос не читала но она расчитана на определённый период в течении которого и списывается.
26-й счет ведёте или только 20-й?

[Аноним]

Циник, гранд мерси

а в чем сомнения?

сомнения уже во всем Я со строителями не работала (выше писала - начиталась книжек - и мозги съехали нафиг , их (мозгов) и так-то не особо )) Вон тему обозвала, как чукча, "ЗАТРАТУ" - моя твоя не понимает...
Еще раз спасибо

в данном случае вы кто? Ромашка Звезда или Василёк?

мы Ромашка - ооо усн 15%

т.е получается субподряд.

вообщем-то субподряд, но договор со Звездой называется "Договор" мы-Подрядчик, Звезда - Заказчик, а договор с Васильком - "Договор Подряда", мы-Заказчик, а Василек - Подрядчик

Про строит.лицензию вопрос не читала но она расчитана на определённый период в течении которого и списывается.

по строит. лицензии там как бы и не вопрос - У нас, у Ромашки, не было ресурсов на это работу, поэтому заключили договор с Васильком. У Ромашки - нет строит. лицензии, у Василька есть. Наш юрист говорит, что для тех работ которые проведены по договору (текущий ремонт) строит. лицензия не нужна, что мне также подтвердили в ветке "Бухучета в строительстве"

26-й счет ведёте или только 20-й?

и тот и другой, на 26 зарплата бухгалтера и рук-ля в основном. Я зная, что мы, усн-щики, вести бухучет не обязаны, но я веду, т.к. боюсь, что рано или поздно мы вылезем из "бюджета УСН", и чтоб потом не восстанавливать, мы решили вести бухучет (необходимый минимум) с самого начала (только в январе открылись)

[Аноним]

Подниму тему - может кто еще чего напишет умного

[НадеждаП]

Уважаемые клерки, помогите пожалуйста решить такой вопрос - наша фирма занимается оптово-розничной торговлей (УСН+ЕНВД), собираемся заключить договор с покупателем на поставку товара и осуществить его монтаж, заключив при этом договор подряда с физ.лицом. Какие налоги нам грозят при этом (при оказании услуг по монтажу)? И что выгоднее - договор подряда с физ.лицом или с ООО на ОСНО?

[НадеждаП]

и ещё.....научите пожалуйста новые темы создавать...

[Циник]

в списке с темами большая кнопка "новая тема" слева вверху

[НадеждаП]

Спасибо, что хоть на этот вопрос ответили......