Ошибка в декларации...

**Аноним** · 20.05.2009, 19:04

В налоговой начислили пени, стала выяснять в чем дело и выяснила следующее.
В 3 кв. 2008 г. сдала налоговую декларацию по УСН с суммой налога 15633 руб. Эту же сумму и заплатила. А потом выяснила, что ошиблась и сумма налога равна 9329 р. Подала уточненку (и как я уже сейчас понимаю), но видать неправильно ее заполнила. Я ее зполнила так же как и первичную декларацию (т.е. в стоке 030 2 стр. вместо 15633 написала 9329).И этот правильный налог прбавили к нравильному к 15633. в итоге получилось, что мы не доплатили. Подскажите, пожалуйста, как в данной случае нало было заполнить уточненную декларацию (я так понимаю, что надо было что-то писать в строке 060?) и как поступить в данной ситуации?
Не судите строго, я сама веду свое ИП, а бух. образования у меня нет.

**tinkaer** · 20.05.2009, 19:11

Правильно, в 030 и надо было писать верную сумму. А по 060 - это надо смотреть что у вас во 2 разделе получилось.

**Аноним** · 20.05.2009, 19:16

Сообщение от tinkaer

Правильно, в 030 и надо было писать верную сумму. А по 060 - это надо смотреть что у вас во 2 разделе получилось.

А что во 2 разделе надо смотреть?

**Cooler** · 20.05.2009, 19:23

А что во 2 разделе надо смотреть?

Строку 140.

**tinkaer** · 20.05.2009, 19:24

Ну весь расчет - ибо в 060 строку идет сумма из 140. Одновременно и 030 и 060 могут быть заполнены только в годовой декларации в случае минимального налога.

**Аноним** · 20.05.2009, 19:32

Сообщение от tinkaer

Ну весь расчет - ибо в 060 строку идет сумма из 140. Одновременно и 030 и 060 могут быть заполнены только в годовой декларации в случае минимального налога.

Мне сказали налоговой написать в 060 строку (а что писать? правильный налог или разницу межу неправильно посчитанным налогом и правильным?). А в 3 разделе в 140 строке у меня пусто. Я сама заполняля декларацию, разве в 140 строке надо было писать, я написала 9329 в 130 строке 3 раздела.

**tinkaer** · 20.05.2009, 19:41

Читаем правила заполнения и саму декларацию - там написано откуда берется сумма в 140 и в 130. А еще лучше, выложите сюда ваши цифры по строкам 2 раздела.

**Аноним** · 20.05.2009, 19:55

Сообщение от tinkaer

Читаем правила заполнения и саму декларацию - там написано откуда берется сумма в 140 и в 130. А еще лучше, выложите сюда ваши цифры по строкам 2 раздела.

Первичная декларация:
раздел 2 строка 030 - 15633
раздел 3 строка 010 - 785254
строка 060 - 785254
080 - 47115 (6%)
110 - 966 (взносы в ПФР)
120 - 30516 (это за 1 полугодие)
120 - 15633

Корректирующая декларация:
раздел 2 строка 030 - 9329
раздел 3 строка 010 - 699403
строка 060 - 699403
080 - 41964 (6%)
110 - 2119 (взносы в ПФР)
120 - 30516 (это за 1 полугодие)
120 - 9329
я как поняла, в налоговой мне сумму 9329 не зачли как правильную, а прибавили ее к 15633. В итого у меня недоплата 15633 руб.+ пени начисляют. Сказали, чтобы подала еще одну уточненную декларацию. Только я теперь совсем запуталась, как ее заполнять?

**tinkaer** · 20.05.2009, 19:58

Все правильно у вас заполнено, а на первом листе указали, что корректирующая?

**Аноним** · 20.05.2009, 20:00

Сообщение от tinkaer

Все правильно у вас заполнено, а на первом листе указали, что корректирующая?

Да, указала.
Мне сказали, чтобы я сделала еще уточненку, и написала в строке 060 раздела 2 сумму 15633. тогда все взаимозачтется. А 3 раздел как заполнять в этом случае?

**Cooler** · 20.05.2009, 20:06

Только я теперь совсем запуталась, как ее заполнять?

Уточненка заполняется точно так же, как и первичная.

То есть, как будто первичной вообще не было и что там написано - проехали.

**tinkaer** · 20.05.2009, 20:09

Сообщение от Аноним

Да, указала.
Мне сказали, чтобы я сделала еще уточненку, и написала в строке 060 раздела 2 сумму 15633. тогда все взаимозачтется. А 3 раздел как заполнять в этом случае?

Сами накосячили, теперь исправлять неохота. Ерунду они вам говорят. 060 не ваш случай.

**Аноним** · 20.05.2009, 20:10

Сообщение от Cooler

Уточненка заполняется точно так же, как и первичная.

То есть, как будто первичной вообще не было и что там написано - проехали.

Проблема в том, что мне сказали заполнить строку 060 раздела 2. Т.е. мне надо не писать правильную сумму налога, а скорректировать до правильной суммы (как я поняла, разницу написать). А что тогда в 3 разделе писать?

**Аноним** · 20.05.2009, 20:12

Наверно, надо сделать как в налогой хотят, и не париться. Уже голова кругом. Я уточненку также как первичную делала, а им не понравилось

**tinkaer** · 20.05.2009, 20:13

Вот видите - как же сделать то, что они просят, если по цифрам этого не получается?

**tinkaer** · 20.05.2009, 20:14

И кстати, декларация еще должна совпадать с КДиР

**Аноним** · 20.05.2009, 20:15

Они подумали, что я им эти 9329 еще к 15633 доплатила. А по факту денег же меньше на 15633 оказалось перечислено

**Аноним** · 20.05.2009, 20:17

Сообщение от tinkaer

Вот видите - как же сделать то, что они просят, если по цифрам этого не получается?

Сама не понимаю. Логики в их просьбе не вижу. А доход по КДиР и декларации совпадает, только они не равнивали, не стали заморачиваться

**tinkaer** · 20.05.2009, 20:18

Так им не думать надо, а декларации правильно разносить. Кстати, от таких косяков реально помогает сдача на дискете. И вообще, насдаете кучу уточненок, они к вам еще и с проверкой нагрянут.

**Аноним** · 20.05.2009, 20:21

Сообщение от tinkaer

Так им не думать надо, а декларации правильно разносить. Кстати, от таких косяков реально помогает сдача на дискете. И вообще, насдаете кучу уточненок, они к вам еще и с проверкой нагрянут.

Так и дискету прилагала

**tinkaer** · 20.05.2009, 20:22

Странно тогда вообще получается. Если уточненка была заполнена верно, то она отменяет первичную и встает вместо нее.

**Аноним** · 20.05.2009, 20:24

Как я поняла, должна была сделать не так:
Корректирующая декларация:
раздел 2 строка 030 - 9329
раздел 3 строка 010 - 699403
строка 060 - 699403
080 - 41964 (6%)
110 - 2119 (взносы в ПФР)
120 - 30516 (это за 1 полугодие)
120 - 9329

А вот так:
Корректирующая декларация:
раздел 2 строка 060 - 6304 (разница между 15633 и 9329)

Но как тогда заполнять 3 раздел?
Ну разве правильно так уточненную декларацию заполнять? Уже год веду ИП и не знала об этом нюансе или в налоговой мне "некомпетентная барышня" попалась?

**tinkaer** · 20.05.2009, 20:27

Ну вам же уже ответили - уточненка заполняется точно так же как первичка, только на первом листе 3 ставим. Налоговая ваша косячит неподецки.

**Аноним** · 20.05.2009, 20:27

tinkaer, большое спасибо за помощь

**Радуга25** · 21.05.2009, 14:45

Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить платежку на перечисление минимального налога за 2008 г. Уплату просрочили, от налоговой никаких требований не получали.
КБК 182 1 05 01030 01 1000 110
А дальше ставить ТП или ЗД (добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам при отсутствии требования об уплате налогов (сборов) от налогового органа) ?
ГД.00.2008
31.03.2009 (здесь ставится последний день уплаты этого налога или дата подписи на налоговой декларации??)
и дальше - НС.

Заранее спасибо.

**Ego** · 21.05.2009, 15:11

http://service.nalog.ru:8080/

**Радуга25** · 21.05.2009, 15:22

Спасибо, я уже этим сервисом воспользовалась. Только там как раз и нужно выбирать все значения.
В частности платежку уже сделала, интересует только ТП или ЗД поставить? :-)

**Ego** · 21.05.2009, 15:27

теоретически ЗД ....

**tinkaer** · 21.05.2009, 15:28

Ни на что не повлияет - ЗД или ТП

Тема: Ошибка в декларации...

Опции темы

Поиск по теме