1С восьмерка конфигурация 1.6.15.5.
Вопрос следующий: как корректно зарегестрировать полученный счет-фактурой на аванс, который выплачен контрагенту? А то полученные авансы регистрирую, а исходящие еще не разобрался как... НДС слишком большой получается, а переплачивать не хочется...
каждый раз обходя грабли, мы теряем драгоценный опыт.
Меню покупка - ведение книги покупок - отражение НДС к вычету
Тренируемая функция укрепляется...
А через "помощника по учету НДС - формирование книги покупок -вычет НДС с выданных авансов" что необходимо сделать, что бы автоматически заполнить данную вкладку??? возмлъожно ли это или каждый случай надо вручную пносить.
каждый раз обходя грабли, мы теряем драгоценный опыт.
Выполняйте последовательно все нужные шаги в помощнике и все будет заполняться автоматом.Сообщение от Плохой
Выполняю, но почему то заполняется все, кроме "вычет НДС с выданных авансов". Полтергейст какой то...
может какие то предшествующие данной операции действия надо выполнить???
каждый раз обходя грабли, мы теряем драгоценный опыт.
А вы счета фактуры от поставщиков зарегистрировали?Выполняю, но почему то заполняется все, кроме "вычет НДС с выданных авансов". Полтергейст какой то...
может какие то предшествующие данной операции действия надо выполнить???
Сорри, подключусь к теме, тоже проблема интересует...
А это нужно как-то отдельно нужно руками делать?
Если да, то как (порылся по интерфейсу "Меню покупка - ведение книги покупок - отражение НДС к вычету" но там очень много вариантов и непонятно, какой путь выбрать) ?
Или это входит в комплект "помощника по учету НДС"?
ps просто пришла в голову дикая мысль: вроде я сделал все, что требовал "помощник" но просмотрел результаты не очень внимательно... Записей ми по покупкам и по продажам несколько тысяч. При этом было несколько авансовых платежей поставщикам, которые не закрыты на конец квартала, поставщики счета-фактуры не выдали. А вдруг у меня автоматически вычет на них сформировался?
Нужно либо вводить счет-фактуру поставщика на основании "Поступления товаров и услуг" (по ссылке "Счет-фактура" в нижней части документа), либо на закладке "Счет-фактура" установить галку "Предъявлен счет-фактура" и заполнить дату и номер с/ф.
Не... мы куда-то не туда...
Я отправил предоплату поставщику. Я товар еще не получил...
Но : при предоплате поставщику при соблюдении определенных формальностей я имею право взять вычет на эту сумму даже если поставка еще не осуществлена.
Суть моего вопроса : не появляется-ли этот вычет автоматически при использовании "помощника НДС"?
Если да, то где это увидеть ( и при необходимости удалить)
Если нет, то как это ручками делается (опять-же если нужно)?
Нет, не появляется, т.к. есть принцип: "Нет счета-фактуры - нет вычета". Откуда программа знает, есть у вас счет-фактура от поставщика или нет? И к тому же правильно оформленный. Поэтому вам надо ввести счет-фактуру на основании вашей исходящей платежки.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
