Я посчитала суточные, выплатила из кассы, билеты оплатили по безналу, сотрудник уже вернулся, подскажите пожалуйста, какие дальнейшие действия? у меня на руках есть командировочное удостоверение подписанное, и документы о покупке билетов. Заранее большое спасибо!
А как вы суточные посчитали? У вас нет норм суточных?
А вы командировочное удостоверение бланк где брали и инете?
Сотрудник пишет отчет о командировки, заполняет авансовый отчеткакие дальнейшие действия?
Творю, но за последствия не...
А как провести билеты и оплату гостиницы?
Через авансовый отчет
Творю, но за последствия не...
Мы же оплатили по безналу, все равно гостиница и билеты через авансовый отчет?
А как Вы отразили факт передачи билетов сотруднику? Не через 50.3?
А какие документы у Вас есть по гостинице?Сообщение от Bonna
Мы же оплатили по безналу, все равно гостиница и билеты через авансовый отчет?
Они Вам должны были что-то дать
Дело в том, что я еще никак не отразила факт передачи..... Подскажите как это сделать? у меня есть акт о покупке билетов
Я в таком случае поступаю таким образом -
через документ услуги сторонних организаций отражаю покупку билетов - Д50,3 К 76,5 (60) смотря какой счет вы используете.
Затем, бух справкой передаю сотруднику билеты -
Д 71 К50.3 - отражена выдача билета сотруднику
Ну и когда сотр. возвращается из командировки - в авансовом отчете -
билеты - Д44(26) К 71 - сотрудник отчитался по билетам
Лолга, спасибо Вам огромное, сейчас попробую
Подскажите, а как провести проживание гостиницы? так же на 50,3?
Если гостиница оплачена по безналу, то через 71.1 не проводите
Д20,26,44 К 60, (76) вводите актом
Нет, не надо через 50.3.
На этом счете отражаются денежные документы.
Согласна с Анонимом - на основании документов, полученных из гостиницы - проведете Актом
Через 50.3 проводите обязательно, если билеты оплачены по безналу.
Д 91.2 К 60(100) сервисный сбор
Д 19 К 60 (18) НДС по сервисному сбору
Д 91.2 К 19(18)
Д 20 К 60 (200) доставка
Д 19 к 60 (32)
Д 68 К 19 (32)
Д 50.3 К 60 10000 стоимость билетов
Д 19 К 60 1800 НДС по билетам
Д 50.3 К19 1800
Далее выдаю билеты сотруднику
Д71 К50.3 11800.
Далее он приезжает и авансовым отчетом я делаю проводки
Д20 К71 11800
с билетами разобрались
Вопрос стоял - гостиницу тоже проводить через 50.3?
Нет через 50.3 гостиница не проводится.
Безнал я уже писала как.
Если подотчетник заплатил за нал., то:
Д 20 (26, 44) К 71.1
Д 50.3 К19 1800
Далее выдаю билеты сотруднику
Д71 К50.3 11800.
Далее он приезжает и авансовым отчетом я делаю проводки
Д20 К71 11800[/QUOTE], а так разве можно, Вы и на себестоимость ндс берете?
Дт 50/3 Кт 60,76 11800
Дт 71 Кт 50/3 11800
Дт 2... Кт 71 10000
Дт 19 Кт 71 1800
Дт 68 Кт 19 1800
Если выделен отдельной строкой в билете
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
