1C 7.7 ПП корректировка НДФЛ?

[Ольга131]

Подскажите пожалуйста.

1С 7.7 Предприятие. Журнал хозопераций заведен с 01.07.09 - то есть остатки введены на 30.06.09 и дальше с 01.07.09 - отражение всех финансово-хозяйственных операций. По ходу выяснилось, что с апреля 2009 года один из сотрудников получил право на стандартный вычет - 400 р - который прошляпили. Хочу исправить. Попробовала бухгалтерской справкой - сначала сторно - при дальнейшем расчете программа пытается отсторнированную сумму доудержать. Попробовала Дт 68-Кт 70 - программа считает эту сумму как дополнительное начисление дохода и включает в облагаемую базу. А как правильно-то сделать?

[Генук]

а как заводили доходы первого полугодия по сотрам?

[Ольга131]

Да по сотрудникам

[Ольга131]

В смысле - Дт00-Кт70 - сальдо по каждому сотруднику, Дт00-Кт 68.1 - кучкой - разбить по сотрудникам не получается. При заполнении справочников сотрудников - заполнен вал доход на каждого и сальдо по НДФЛ с минусом, дата начыала рассчета в программе поставлена 01.07.09

[Генук]

мрак...

гляньте 1-НДФЛ и сами подумайте - как сдавать сведения в марте будете?

[Ольга131]

Так догадываюсь, что мрак, потому и спрашиваю - как в такой ситуации порядочные люди поступают

Но за идею - спасибо

[Ольга131]

Посмотрела - совет не актуален. Учет в программе начат с 01.07.09. Деятельность велась с прошлого года. Чтобы заполнилось 1-НДФЛ в 1С как положено с начала года - требуется как минимум - начислить всю зарплату с начала года - поэтому 1-НДФЛ будем делать ручками - не сотни человек, слава богу. Но вот вопрос - как правильно в 1С откорректировать излишне удержанный НДФЛ - остался вопросом

[Ольга131]

Просто я уверена, что сделала ошибку при вводе начальных данных. Проверьте пожалуйста , что я пропустила

Дт00-Кт70 - 8700
Дт00-Кт68.1 - 1300

Кт ДФЛ.1 - 60 000

При вводе в справочник указала:

Валовый доход с начала года - 60000=
Сальдо НДФЛ на начало года - -1300=
Дата начала учета налога в программе - 01.07.09

А теперь вот, НДФЛ осторнировать не могу...

Нверняка ведь где-то здесь собака порылась

[Генук]

ладно... поправить - дело получаса...
если признаете, что Спартак - чемпион

[Ольга131]

Признаю...

[Ольга131]

ладно... поправить - дело получаса...

Чего-то затянулись шибко Ваши полчаса... Тоже не знаете, наверное

[Генук]

для Вас полчаса

[Генук]

по НК месячный НДФЛ рассчитывается так:
берётся накопительный доход с начала года, вычитаются вычеты с начала год, берётся 13% и из получившегося накопительного налога с начала года вычитается уже исчисленный НДФЛ за январь - предыдущий месяц...

поэтому: можете до посинения "сторноровать" НДФЛ - он всегда отыграет назад в следующем месяце...

4 года назад в 1С:Бухгалтерии ввели алгоритм учёта доходов на забалансовом счёте ДФЛ (доходы физических лиц)...

только по ДФЛ и формируются карточки 1-НДФЛ, ЕСН и ПФР... только по ДФЛ и пойдут сведения в ИФНС и ПФР...

теперь посмотрите на его субконто: Сотрудники и Виды начислений (выплат)... во втором субконто и регулируется как код дохода для НДФЛ, так и взятие-невзятие ЕСН и ПФР...

теперь о получасе... удалите недрожащей рукой глупосовокупную проводку по ДФЛ в сумме 60000 и аккуратно сделайте одного сотрудника:
31.01.09 Дт пусто - Кт ДФЛ.1<Питя><зарплата>
31.01.09 Дт пусто - Кт ДФЛ.1<Питя><отпускные>
28.02.09 Дт пусто - Кт ДФЛ.1<Питя><отпускные>
28.02.09 Дт пусто - Кт ДФЛ.1<Питя><больничные>
...

убедитесь, что теперь при перепроведении июльского (или августовского) рабочего дока Начисление зарплаты программа грамотно учитывает стандартные вычеты, пусть и заведённые сегодня задним числом с апреля...

действуйте

[Ольга131]

Правильно ли я поняла - Вы предложили сумму ДФЛ1 - 60000= введенную 30.06 - разбить на помесячно и ввести по ДФЛ.1 остаток 31.01- 10000=, 28.02 - 10000= и т.д.

Если так, то сделала. Ничего хорошего не получилось.

При расчете за август з/пл пишет - валовый 20000= (июль+август), Вычеты - 400= (за август) Облагаемый доход - 80000= (янв-август)

[Ольга131]

программа грамотно учитывает стандартные вычеты, пусть и заведённые сегодня задним числом с апреля...

действуйте

Вот это еще не совсем поняла - а это как делается?

[Генук]

дату начала ведения в программе установите, наконец, 01.01.09

[Ольга131]

31 августа изменила дату учета налогов с 01.01.09 - ничего не изменилось - кроме - валовый стал 30000=

Переделала - дату учета налогов с 01.01.09 изменила 01.01.09 - результат - тот же

[Генук]

не забыли разбить первоввод:
30.06.09 Дт 70<сотр><...> - Кт 68.1<налог>
строго по сотрам исчисленного НДФЛ за полгода?

[Генук]

крепите здесь карточку субконто Сотрудники - конкретный сотр с января в экселе...

на ней виднее объяснять

[Ольга131]

не забыли разбить первоввод:
30.06.09 Дт 70<сотр><...> - Кт 68.1<налог>
строго по сотрам исчисленного НДФЛ за полгода?

Вот этого я не делала - повторю еще раз

я забила Дт00-Кт70 - 8700 - то есть за вычетом НДФЛ. Может быть по состоянию на 30.06 забить так:

Дт00-Кт70 - 10000=
Дт70-Кт68- 1300=
Да, и не понятно почему при изменении даты исчисления налога с 01.07 на 01.01 - валовый доход изменился с 20000= на 30000=

В общем, чего-то я запарилась с этой ерундой

[Ольга131]

не забыли разбить первоввод:
30.06.09 Дт 70<сотр><...> - Кт 68.1<налог>
строго по сотрам исчисленного НДФЛ за полгода?

Да и еще - опять не поняла

На 30.06. я забиваю остатки по состоянию на 01.07.09- соответственно НДФЛ - сальдо только за июнь 09 - как я могу забить НДФЛ исчисленный за первые полгода на балансовых счетах?

Может быть - в остатках по кт 70 поставить всю з/плату с начала года, а дт70-кт68 - исчисленный ндфл за полгода?

[Генук]

пусть на 01.07.09 висит скоп:
Дт 68.1 - Кт 00 500=
Дт 00 - Кт 70<по всем> 8700=

30.06.09 заводите дополнительно:
Дт 70<сотр1><...> - Кт 68.1<налог> 130
Дт 70<сотр2><...> - Кт 68.1<налог> 200
...
Дт 70<по всем> - Кт 68.1<налог> -сумма всех верхних проводок

[Аноним]

пусть на 01.07.09 висит скоп:
Дт 68.1 - Кт 00 500=
Дт 00 - Кт 70<по всем> 8700=

30.06.09 заводите дополнительно:
Дт 70<сотр1><...> - Кт 68.1<налог> 130
Дт 70<сотр2><...> - Кт 68.1<налог> 200
...
Дт 70<по всем> - Кт 68.1<налог> -сумма всех верхних проводок

Да, но у меня тогда по 68 сальдо будет 0=00, а это не так

[Ольга131]

Это я была

[Ольга131]

И потом - какой скоп-то? Зарплата начисленная за 6 мес?

Еще раз - у сотрудника оклад 10000=

Сейчас в остатках на 30.06 по этому сотруднику - по Кт70 - 8700= зарплата за июнь за минусом НДФЛ по этому сотруднику
по Кт 68 - 1300= удержанный НДФЛ за июнь по этому сотруднику

[Генук]

давайте карточку субконто... я прям на ней объясню...
а так - Вы меня не слышите...

крепите

[Ольга131]

Прикреплять еще не научилась

[Генук]

Слева красным крупно так Ответить - щёлк - кнопочку со скрепкой - щёлк

[Ольга131]

Карточка.xls

[Ольга131]

Ой, это оно?