Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в гипермаркете купили товар, выдали товарный и кассовый чек. В авансовом отчете (форма АО-1) в графе "Наименование документа" что указывать? товарный или кассовый? или какой-то один документ? Сумма и в кассовом и в товарном стоит одинаковая.
напишите тов.чек и чек ККМтоварный или кассовый?
хорошо, тогда в следующей графе "сумма расхода" по одному из этих документов должен стоять прочерк? Т.к. если напишу сумму и по тов.чеку и по кассовому, то в внизу в графе ИТОГО получится в два раза больше
а зачем вы два раза сумму будете указывать?и по тов.чеку и по кассовому, то в внизу в графе ИТОГО получится в два раза больше
запись один раз нужно сделать
я имела ввиду в строке наименование документа
ах, в одной строке так написать. Хорошо, тогда получится что у меня 1 подтверждающий документ на двух листах?Сообщение от degna
Почему один, если документов два?тогда получится что у меня 1 подтверждающий документ на двух листах?
Январь, если их два, я же должен каждый пронумеровать и соответственно тогда в графе "наименование документа" указать их по отдельности, разве нет?
Видимо, потому что строчка одна заполнена будет
Автор, заполните две строчки, в одной в строчке "Сумма" поставьте прочерк и не терзайтесь.
да вы что, как это прочек в отчетеВидимо, потому что строчка одна заполнена будет
Автор, заполните две строчки, в одной в строчке "Сумма" поставьте прочерк и не терзайтесь.
напишите документов 1 на 2 листах
Так документов два.
А в чем криминал собственно?
А когда вы в АО о командировке на оборотной стороне командировочное удостоверение указываете, что в графе сумма ставить, интересно знать.
Ой столько мнений! Ну подскажите людички как лучше! Ведь такой казалось бы банальный вопрос, хочется узнать как Вы это заполняете уважаемые бухгалтера и клерки!!! А то по ответам посмотришь, каждый считает по своему. А как по правильному-то?!
А по правильному как заполнять, каждый понимает в меру своей испорченности, как говорится. Так что читайте Постановление Госкомстата России от 01.08.05 №55 и заполняйте так, как прочтете.Ой столько мнений! Ну подскажите людички как лучше! Ведь такой казалось бы банальный вопрос, хочется узнать как Вы это заполняете уважаемые бухгалтера и клерки!!! А то по ответам посмотришь, каждый считает по своему. А как по правильному-то?!
В любом случае, если укажете одной строкой и чек ККМ и тов. чек или двумя строчками: отдельно чек ККМ, отдельно тов. чек с прочерком - нарушений не будет.
я с командировками не сталкиваюсь, поэтому подскажите зачем указывать командировочное удостоверение если по нему не проходят никакие суммы??
а для автора вопроса могу высказать свое ИМХО:
я исхожу из логики что АО - отчет о потраченных средствах и вписываю реквизиты подтверждения оплаты - чек, если их нет то уже из того что есть приходник, товарник, бланк заказа.
Видел как бухгалтер записывал в графе сумма - сумму суточных сответственно удостоверению
А еще знаете что, наклейте ваши чеки на один лист формата А4 для красоты и будет у вас два подтверждающих документа на одном листе
И если в чеке ККМ указаны наименования товара, я бы тов. чек вообще выкинул, коль этот чек мешает по ночам спокойно спать
Логично
Суточные на основании командировочного считают.зачем указывать командировочное удостоверение если по нему не проходят никакие суммы
вот и я так думаю, значит в графе "сумма" по командировочному удостоверению стоит размер суточных
Охо-хо...в общем решил записать так: Приложение 2 документа на 2 листах. Но, на оборотной стороне, записал в одной строке, дата одна и та же, номер - "номер тов.чека и номер ККМ", наименование - "Товарный чек и чек ККМ к нему". Сумма одна. Соответственно тов.чек и чек ККМ к нему будут идти под одной нумерацией.
Всем спасибо в этом вопросе.
Если попробовать занести чек ККМ отдельной строкой, то прога, зараза, корреспондирующий счет указать требует.
Поскольку по ав.отчету приходуются материальные ценности, я указываю данные товарного чека. И пишу 1 док.на 2-х листах. Проверки были, всё понравилось.
По АО материальные ценности не приходуются. АО используется для учета денежных средств, выданных подотчетным лицам на административно-хозяйственные расходы. Так что логичнее было бы указывать документ, подтверждающий факт оплаты. Но соглашусь, при проверках на это мало обращают внимание - на оносвании какого документа указана сумма оплаты. Главное, чтобы все документы были подшиты к АО.
А что, по-Вашему, делается проводкой типа Д 10 К 71, или Д 41 К 71?
По нашему:
проводкой типа 10/71 приходуются материалы, закупленные подотчетными лицами проводкой типа 41/71 приходуются товары, закупленные подотчетными лицами
Аналогично. Я, правда, всегда писал 1 док. на 1 листе. Чек ККМ вообще нигде не указывал. Теперь, пожалуй, буду писать 1 на 2-х.
Вы себе противоречите!
В каком месте?
Я же не утверждаю, что данные проводки делаются только на основании АО.
Кстати, за наличку можно и основные средства покупать. По Вашей логике авансового отчета достаточно, чтобы их поставить на учет.
Они делаются, как и все проводки, на основании первичных документов. В данном случае, приложенных к авансовому отчету. Или Вы умеете делать проводки к АО к самому по себе, без приложенных к нему документов?
См.выше.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием