Подскажите по налогу на прибыль...

[трампампам]

первые три квартала прибыль.
Начислен и уплачен налог 350 000.
Четвертый квартал - убыток...

За год нарастающим итогом налог получается 160 000.

Это что мне теперь делать?

Прошу прощения, я это делаю впервые...

[ellenochka]

Это что мне теперь делать?

сдать декларацию по налогу на прибыль за год. Будет переплата в 190тыс., можете написать заявление на возврат этих денег на р/с, а можете зачесть в счет будущих платежей

[Лёнка]

можете зачесть в счет будущих платежей

или в счет уплаты других налогов (НДС,ЕСН...)

[трампампам]

А в учете ничего не надо править?

[stimpuls]

а можете зачесть в счет будущих платежей

Добрый день! У меня примерно такая же ситуация, поэтому подскажите, а как физически выглядит зачет в счет будущих платежей???
Просто в следующем квартале заплатить меньше? В декларации ничего не менять???
Помогите плииииииз уже месяц думаю что делать... как правильнее, чтоб у инспекторов потом не возникло вопросов почему в годовой декларации сумма к уплате Х, а фактически уплатили Y

[ellenochka]

А в учете ничего не надо править?

У вас в годовой декларации будет сумма налога к уменьшению именно это вы и должны отразить в учете - сделать сторнирующую проводку. Т.е. до этого вы начислили налог 99 68 350тыс. сейчас делаете 99 68 -190тыс. в итоге ваши 160тыс. должны получиться

[ellenochka]

В декларации ничего не менять???
Помогите плииииииз уже месяц думаю что делать... как правильнее, чтоб у инспекторов потом не возникло вопросов почему в годовой декларации сумма к уплате Х, а фактически уплатили Y

В годовой декларации у вас должна быть не сумма к уплате, а сумма к уменьшению, ведь с учетом авансовых платежей вы переплатили налог

[Аноним]

Добрый день! сумма к уплате Х, а фактически уплатили Y

Напишите письмо с просьбой переплату по налогу зачесть в счет пердстоящих платежей

[Лёнка]

А в учете ничего не надо править?

вот когда получите письмо из ИФНС о зачете налога в счет уплаты другого,то тогда надо

[stimpuls]

В годовой декларации у вас должна быть не сумма к уплате, а сумма к уменьшению, ведь с учетом авансовых платежей вы переплатили налог

а какой это код строки??? 210???

если 1с сам не считает, то мне забить вручную эти строки???

Заранее очень, очень благодарю!!!!

[stimpuls]

Напишите письмо с просьбой переплату по налогу зачесть в счет пердстоящих платежей

такое письмо уже написали

[Аноним]

Угу, поняла, сейчас ставлю сторно на 190 000.
В Отчете о приб и уб. ставлю сумму налога с начала года 150 000?

Спасибо!!!!!!!!

[ellenochka]

а какой это код строки??? 210???

210 это начисленные авансовые платежи, те которые вы уже заплатили с начала года. 1С их не считает, считаете их вы
Итоговые суммы налога к доплате или к уменьшению указываются ниже и еще в 1-м разделе

[ellenochka]

Угу, поняла, сейчас ставлю сторно на 190 000.
В Отчете о приб и уб. ставлю сумму налога с начала года 150 000?

Спасибо!!!!!!!!

[sawere]

За год нарастающим итогом налог получается 160 000.

Эта сумма в стр 180,

Начислен и уплачен налог 350 000.

Эта сумма в стр210, разница

190 000.

в строки 280,281 Листа 02 и подраздел 1.1. В отчете о прибылях и убытках текущий налог на прибыль 160 000.