Отчётность 2-НДФЛ за 2009 год

[NastasiaD]

нормально... а с месяца рождения не забудьте и про 1000 детского вычета... в декабре по её заявлению верните всю переудержанную сумму, а в 2-НДФЛ пойдёт равенство исчисл и удерж НДФЛ

Выплатила - изменилось только сальдо задолженности предприятия перед сотрудником.
1С ЗиК 291
Что надо сделать, чтобы карточка стала "начислено=удержано"?
Может, какой-то особенный документ?
Или руками править (не умею )
Научите пожалуйста, хочется чтобы карточка нормальная была и на 2010 год...

[NastasiaD]

Нашла в обработке "Передача данных в ИФНС"
вкладку "Список справок 2-НДФЛ" - там руками убрала "налог удержанный" и "излишне удержано"
Для сдачи прокатит, а вот остаток перейдет на след. год?
ХАчу Усё КрасиФА и правильно

[Генук]

не надо руками...
Документы - Налоги - Возврат НДФЛ - откажитесь от немедленной выплаты

[NastasiaD]

Получилось, спасибо! Сделала от 31.12
То есть, если я правильно понимаю, этот документ повлиял на карточки и справки НДФЛ, а задолженность организации снимется при ближайшей "нормальной" выплате (не могу же я по банку раньше завтрашнего дня выплатить ей...)

[Bucom]

Подскажите, плиз, по проге Налогоплательщик: на вкладке, где указываются доходы и вычеты "13%", есть поле "номер файла", он откуда этот номер берется? В инструкции смотрю он стоит, а у меня пустое серое поле.

Выгрузите файл и программа осчастливит длинным номером. Будете исправлять свои ошибки - групповой операцией снимете налогоплательщикам порядковый номер файла. При новой выгрузке несданного отчётного файла перебейте новый порядковый номер файла на предшествующий в окошечке, появляющемся при выгрузке (у "малочисленных" - это с "2" на "1"). А у невнимательных "малочисленных" - "сколько попыток" на "1".

[Генук]

NastasiaD, в ЗиКе три независимых сальдо:
Текущее начальное
Накопленная задолженность
Перепл. НДФЛ

напомню, что налоговый НДФЛ_удержанный виртуален и беспроводочен... когда бухгалтерский проводковый НДФЛ идёт красным, то возникает сальдо переудержанного НДФЛ на Перепл. НДФЛ, не задевая текущего сальдо... док Возврат НДФЛ уменьшает НДФЛ_удержанный в 1-НДФЛ и переводит сальдо Перепл. НДФЛ в текущее сальдо, которое уже спокойно увеличивает к выплате в обычную зарплату...

P.S. не очень заумно, надеюсь?

[NastasiaD]

Другому сотру сделала возврат 31.08 - датой увольнения,
но убралось в декабре.
Как быть в следующий раз при увольнении?
1-Заявление на возврат он же перед окончательным расчетом напишет,
2-выплачу сразу...
3-А в карточке в декабре уберётся?
Так правильно?
П.С. Просто бестолочь

[Генук]

Вы можете дату поставить любую, хоть 08.09.1380... в каком ТП (текущем периоде - месяце) зарегистрируете (проведёте) документ - тот и сработает... проведёте в ТП: Декабрь 2009 - сработает именно декабрь...

немного непривычно, но привыкайте к главному отличию от бхгалтерских программ, где дата дока решает всё

[NastasiaD]

Нашла ошибку у сотра №2
...Теперь поняла, зачем закрывают вычеты при увольнении....
У него вдруг вылезло 4000 на конец года, когда возвратить пыталась
Теперь в норме, но все равно в декабре (склоняюсь, что 1С как всегда умнее бухгалтера)


По п.576
Про сальдо текущее - вот это то, что я имела в виду.
Про красную проводку НДФЛ - не поняла ....

[NastasiaD]

в каком ТП (текущем периоде - месяце) зарегистрируете (проведёте) документ - тот и сработает.

То есть правильно вернуться в август, и вернуть НДФЛ товарищу в момент увольнения?

немного непривычно, но привыкайте к главному отличию от бхгалтерских программ, где дата дока решает всё

Это я заметила - проводки не снимешь, не удалишь, приходится при нахождении ошибок каждый раз возвращаться, а потом еще и пересчитывать

[Генук]

переудержанный НДФЛ возникает в том месяце, где пошло красным:
Дт 70 - Кт 68 -сумма

[NastasiaD]

А у меня нет красных проводок....
(смотрю в свод проводок - есть еще проводки для мудрейших?)
Подозреваю, что сумма НДФЛ начисленного просто уменьшилась
А еще подозреваю, что несу несусветную чушь,
извините меня, если мои вопросы всем нормальным людям кажутся бредом

[NastasiaD]

хоть 08.09.1380

Подозреваю......что это день Вашего рождения.....о, мудрейший

[Генук]

если нет проводки. значит просто не проводили для бездоходного сотра док Начисление зарплаты = не появлялись записи в ЖР = не появлялась и проводковая запись НДФЛ

но мы выбились из рамок ветки не интересным никому листиком... здесь людям приятней мучиться с Налогоплательщиком...

[Ненси]

Заполняю в налогоплательщике адрес....
индекс, 78г, Санкт-Петербург г, Олеко Дундича ул, д.Х, кв. Х
пишет,что город отсутствует в классификаторе, как это понимать???
кладр загрузить не удалось

[lubezniy]

Заполняю в налогоплательщике адрес....
индекс, 78г, Санкт-Петербург г, Олеко Дундича ул, д.Х, кв. Х
пишет,что город отсутствует в классификаторе, как это понимать???

Что за 78г и откуда в 78-м регионе Санкт-Петербург?

[Ненси]

а какой тогда регион в СПб?

[Аноним]

Уважаемые клерки,подскажите пожалуйста:
Из сотрудников 1 учредитель он же директор.Деятельность была(проходили оплаты по банку), но зарплата не начислялась (так как просто не хватало денег на зп),как быть с НДФЛ-отчетностью?Нулевая же не сдается?А что тогда?

[Алёнка-бух]

по посту #526
никто не сталкивался?

[Iris1]

С физлицом заключили договор на аренду мебели, ноутбука, принтера, телефона. Сумма аренды указана общая за всё имущество.
Пожалуйста, подскажите в 2-НДФЛ какой код дохода я должна указать? (1400 или 2010)

кто-нибудь может всё-таки подсказать, что в 2-НДФЛ правильно указать относительно кода дохода?

[Генук]

,индекс,78,,,,Олеко Дундича ул,Х,,Х

[Tan.Ka]

Текст ошибки: "Не совпадают реквизиты налогового агента: ИНН+КПП+ОКАТО"
У меня ИНН - головы, КПП+ОКАТО обособки.
Как выкрутиться?

[NastasiaD]

но мы выбились из рамок ветки не интересным никому листиком... здесь людям приятней мучиться с Налогоплательщиком...

Ветка про отчетность 2-НДФЛ , но если любители Налогоплательщика выселили любителей 1С в отдельную - пните меня пожалуйста в правильную ветку, мне, кажется, туда!

[Аноним]

Проверьте коды - доход 2000, вычет ст -103, на детеныша 101?

[labaluzska]

Подскажите пожалуйста, работнику в декабре были начислены отпускные, часть отпуска приходится и на январь 2010 года. Так вот эта часть в отчет не попадает, работаю в ЗУП 2,5. Как можно это исправить?

[Генук]

если считаете, что отпускные не являются частью оплаты труда, то измените в справочнике "Коды доходов НДФЛ" для "Суммы отпускных выплат" код на 4800, оставив в другой графе "Код для отётности" 2012

[Ненси]

Все приехали......
в програме налогоплательщик, когда пытаюсь изменить данные в 1ндфл выплывает окно ПРОЦЕДУРА MESGIR.INIT вызывает ошибку, вышлите протокол с подробным описание ошибки по эл. адресу info@ nalogy.ru
И так каждый раз
за что мне все это

[Аноним]

Проверьте коды - доход 2000, вычет ст -103, на детеныша 101?

Плиз

[Lyubov K]

Плиз

на детеныша код 108
если единтвенный родитель - 110

[Аноним]

Большое спасибо