Подскажите, пожалуйста, мы являемся цессионарием. Приобрели право требования. Должник рассчитался с нами. Соответственно, у меня получается доход в сумме погашенной должником, и расход в сумме, уплаченной за приобретение права требования. Для налога на прибыль, данные доход и расход являются внереализационными? То есть отражаются по строкам 100 и 200 соответственно приложения 1 и 2?
Нахожусь в сомнениях, не надо ли использовать в приложении 1 строку 013, а в приложении 2 строки 055 и 060?
нет.Для налога на прибыль, данные доход и расход являются внереализационными?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
заполняйте приложение 3 к листу 02. ииспользовать в приложении 1 строку 013
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
В приложении 3 к листу 2 идет убыток, а у меня прибыль
а при чем здесь убыток?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Да, сорри, не при чем. То есть у меня заполняются строки 070 и 080 приложения 3, а скажите в какую строку они попадут в листе 2?
Ура! Разобралась сама. Попадают в строку 030 приложения 1 и строку 080 приложения 2. Спасибо!
1. Выручка попадает в стр 030 прил. 1 к листу 02 потом в стр. 10 листа 02. В стр. 13 прил.1 к листу 02 ничего ставить не нужно.
2. Расходы в 080 прил.2 к листу, а дальше - в стр.30 листа 02.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Спасибо большое!
а если мы только приобрели право требования, но должник с нами еще не рассчитался? тогда как отражать и где ?
в декларации по налогу на прибыль?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Да,точнее Должник расчитался частично.Сообщение от FM
Вот частично и отражайте.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Ага спасибо,разобралась.
А вот с НДС декларацией не пойму. Мы Цессионарий. Цеденту оплатили все.(причем у нас договор без "навара"). Должник погасил задолженность частично. Должны мы заполнять Раздел 7 деклы по НДС по коду 1010258? И на какую сумму - сумму стоимости переуступки? Или что мы должны заполнять в этом разделе?
Пожалуйста,подскажите,хотела сегодня сдать НДС...
Ау!!!!!
Что за долги приобрели?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Приобрели долги по поставленным товарам (т.е. Цедент отгрузил товары,а денег за них не дополучил) и мы эти долги приобрели.
ЛЮДИ!!! ну ответьте ,пожалуйста. Я сдала, так и не найдя ответа,НДС без раздела 7. Но хочу понять правильно ли??? Может надо уже тащить уточненку??
правильно.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
