Над.К, спасибо, что поправили, с первого раза я видать не дочитала
 |
Над.К, спасибо, что поправили, с первого раза я видать не дочитала
Понимаю, что уже все все надоело но прошу помощи, а точнее проверки.
УСН 6% (доход) у меня по ОПС переплата, поэтому имеются несоответствия между начисленным и уплаченным.
Итак.
1кв 2400468,54*6% (доход*6%) - О (ОПС не было)=144028,11=144029
2кв. 3400444,52*6%-13440(ОПС страх+нак) = 190586,67=190587
3кв. 2000203,55*6%-25200=94812,21=94813
4кв. 180201,76*65-23888,09=108012,11=108013
В Декларации
1-й раздел
030 144029
040 334616
050 429429
060 84121
2-й раздел
210 9601318
240 9601318
260 576079
280 66849 (Здесь мною проставленна сумма уплаченных ОПС за год!!!)
при этом поквартально были оплаты 144000+204000+120000+144000. Т.Е. при недоплате в первом квартале 29 рублей в последующие я успешно переплатила.
У меня все верно? или я таки напортачила.
Описочка вышла!!!!
"4кв. 180201,76*65-23888,09=108012,11=108013"
Читать как 1800201,76*6% -23888,09=10812,11=108013
Помогите пожалуйста, не могу разобраться!
УСН доходы минус расходы 15%
Заполняю декларацию по УСН, в Расчете по строке 210 Сумма получ. доходов пишу сумму оборот по сч 90,1, а где взять сроку 220? Из какого счета?
Я конечно очень сильно извеняюсь, но тормозю чего-то
а почему?по строке 210 Сумма получ. доходов пишу сумму оборот по сч 90,1
Т.е. доход, приним. для целей НУ. Я ООО.
Olgucha, а через р/сч работаете?
Да
И как Вы указываете выручку с р/сч? Я к тому, что при УСН кассовый метод.
"При кассовом методе доход считается полученным в день поступления денежных средств на счет предприятия или в его кассу либо в момент получения в качестве оплаты какого-либо имущества, оказания услуг или выполнения работ, что должно быть подтверждено актом."
Я показываю всю выручку, которая поступила на р/с в 2009 году, с наличностью мы не работаем, кас.аппарат не имеем.
Ясно, Вы наверно не разбиваете покупателей по субконто, все на 90 счете. А с расходами сложнее, тут одним счетом не обойтись. Налоговый и бухгалтерский учет при УСН не совпадает то.
И как мне быть?
Как -то считать, а что делать
В том то и дело, что как. Я это делаю первый раз в жизни. В те годы бухгалтерию вели аудиторы. Вот я пыталась по их отчетности сориентироваться, но ничего не пойму. Доход по строке 210 вижу в оборотке, а расход нет. Хоть так считаю хоть так, ну никах на их цифру выйти не могу. Вот и думаю, а может быть ошибся бух, который считал ?
Да и не увидите вы там расход. Наверно Вам лучше начать с НК гл.26.2.
может и ошибся, а может и нет.Вот и думаю, а может быть ошибся бух, который считал ?
Если я правильно понимаю, то мне налдо посчитать расходы уплаченные на аренду, оплату труда (т.е. то что уплачено сотрудникам), страх взносы на ПФР, ФСС, РКО банка, затраты на канц. товары, почтовые, телефонные и т.д. расходы, рекамные, ну и всё (других у нас нет). Если не правильно поправьте. Вот и должна получиться цифра для строки 220 Расходы.
ну всё это входит в состав затрат, принимаемых для н/о.расходы уплаченные на аренду, оплату труда (т.е. то что уплачено сотрудникам), страх взносы на ПФР, ФСС, РКО банка, затраты на канц. товары, почтовые, телефонные и т.д. расходы, рекамные, ну и всё (других у нас нет).
Вы вообще в какой программе работаете?
1с
Если 1С правильно настроена, она должна всё считать сама, зачем вы в бухгалтерских счетах роетесь.
У меня нет регламентированных отчетов в ней.
Так по книге и заполняется декларация
Я тоже так думала, пока не заглянула и не сверила цифры в книге и в декларации за 2009 год.
В книге сейчас 5 граф. И цифры в книге и декларации должны совпадать, где-то ошибка значит.
пост 692!!!! проверьте, пожалуйста!!!!
3112, ну не считается налог поквартально. Почему вы данные пишете за 2 и 3 квартал, если должно бять за полугодие и 9 месяцев? уже раз двадцать это писали, причем даже в этой теме
поквартальные данные приведены для проверки....Декларация заполнена нарастающим итогом... только с округлениями не понятно...Сообщение от Над.К
3112, ну не считается налог поквартально. Почему вы данные пишете за 2 и 3 квартал, если должно бять за полугодие и 9 месяцев? уже раз двадцать это писали, причем даже в этой теме
Feminka Ну вот спасибо, теперь мне всё понятно
Да не за что
Для проверки чего? Нельзя проверить декларацию, считая налог поквартально. Это неправильно
Строка 060 у вас неправильно. Потому что строки 260-280-050 никак не получается та сумма, что стоит у вас.
На начало года или как?у меня по ОПС переплата,
начислено сколько за год?Здесь мною проставленна сумма уплаченных ОПС за год
ВОТ Я дурище то!!!!!!!
Вот сейчас я так понимаю ближе к теме???
УСН 6% (доход) у меня по ОПС переплата, поэтому имеются несоответствия между начисленным и уплаченным.
Итак.
1кв 2400468,54*6% (доход*6%) - О (ОПС не было)=144028,11=144029
полугодие (2400468,54+3400444,52)*6%-13440(ОПС страх+нак) = 334614,78=334615
3кв. (2400468,54+3400444,52+2000203,55)*6%-(25200+13400)=429467
4кв. (2400468,54+3400444,52+2000203,55+1800201,76)-(25200+13400+23888,09)=513591
В Декларации
1-й раздел
030 144029
040 334615
050 429467
060 79763
2-й раздел
210 9601318
240 9601318
260 576079
280 66849 (Здесь мною проставленна сумма уплаченных ОПС за год!!!)
при этом поквартально были оплаты 144000+204000+120000+144000. Т.Е. при недоплате в первом квартале 29 рублей в последующие я успешно переплатила.
У меня все верно? или я таки напортачила.[/QUOTE]
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
