Курсовые и суммовые разницы у продавца

[Аноним]

Добрый день. Прошу помощи.
Я - продавец. Договора с покупателями в у.е. , оплата в руб. по курсу. В 1С 7.7 учет веду на счетах 62.6, 62.7. ПБУ 18 применяю.

Правильно ли я понимаю и делаю:
1. В б/у есть только курсовая разница, в н/у и суммовая и курсовая.

2. В январе исполнено обязательство (отгрузка товара), в б/у будет курсовая разница на 31.01.10. Документ в 1С "переоценка валюты". В н/у ничего не будет. Значит возникнет 77 счет

3. В феврале получена оплата в рублях по договору, оцененному в у.е. В б/у будет курсовая разница на момент оплаты. В н/у - суммовая на момент оплаты.

Спасибо.

[Тоня]

Правильно ли я понимаю

Да.

[Аноним]

спасибо большое. Еще вопрос по программе: В контрагентах в договоре есть строка "Отражать суммовую разницу при зачете аванса". Не могу понять для б/у или н/у надо ставить галочку. И надо ставит или нет?

[pol111]

Позволю себе продолжить тему. Видимо вопрос насущный для многих сейчас. Поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь.

Я продавец. Продаем услуги нерезиденту за доллары. Без НДС. ПБУ 18 применяю.
10.03.10 получили аванс 1000$, курс ЦБ=30
31.03.10 оказаны услуги, акт 1002$, курс ЦБ=29

Правильно я понимаю, что
БУ:
10.03 Дт52 Кт62 -- 1000$*30=30000р
31.03 Дт62 Кт90 -- 1000$*30+2$*29=30058р
(ибо валютный аванс не переоценивается)
НУ:
31.03 Дт62 Кт90 -- 1002$*29=29058р
(ну и на 2 доллара будут во 2м квартале капать курсовые в НУ)

[pol111]

Уважаемые клерки,
прокомментируйте, пожалуйста, мой пост #4
Меня замучили сомнения, а спросить больше не у кого )))

[Nolina]

Еще вопрос по программе: В контрагентах в договоре есть строка "Отражать суммовую разницу при зачете аванса". Не могу понять для б/у или н/у надо ставить галочку. И надо ставит или нет?

Тоже волнует этот вопрос, ответьте, пожалуйста...

[7olga]

Еще вопрос по программе: В контрагентах в договоре есть строка "Отражать суммовую разницу при зачете аванса". Не могу понять для б/у или н/у надо ставить галочку. И надо ставит или нет?

У меня в субконто договор по строке "Отражать суммовую разницу при зачете аванса" - галочка не стоит, по строке "Отражать на операции на субсчетах расчетов в у.е." - галочка стоит. Программа считает и в БУ и в НУ все правильно, вручную проверено... хотите покопайтесь сами - поставьте/уберите/посмотрите есть ли какие изменения ) тока так можно стать уверенным в программе)) по-моему "сум.разница при зачете аванса" - относится в настройкам прошлых лет и щас не действует...