Некая фирма перечислила нам 500 тыс, а должна была 50 тыс. На следующий день по письму с просьбой вернуть "ошибочно перечисленные средства" мы им перечислили 450 тыс. (все произошло в марте)
Нужно ли мне начислять НДС с аванса в 500 тыс, а потом сделать вычет с 450 тыс.?
Или просто начислить НДС с 50 тыс? Как правильно???
просто начислить НДС с 50 тыс
Best regards, Михаил
Аванс - 50 тыс., остальное ошибка, ошибки НДС не облагаются
Я сумму 500 тыс отнесла на 62.2 счет. Тогда наверное правильнее 50 тыс на 62.2 от нести, а 450 тыс. на какой- нибудь другой? Может на 76?
Ага, 450 на 76
Спасибо за помошь!!!
У меня похожая ситуация-ошибочно перечислили нам 80.000, в платежке указано без НДС, а мы являемся плательщиками данного налога. Мы 1 апреля вернули им ошибочный платеж. Как нам с НДС быть? У меня на 62.2 завила эта сумма, а на 76 А.В остатка нет...
Ошибочно зачисленные суммы - не объект для НДС.
Best regards, Михаил
а как тогда быть с 62.2 и 76 АВ?Сообщение от mvf
51 - 62.2 :: пришли
62.2 - 51 :: ушли
Или проблема-то в чем?
Best regards, Михаил
пришли они в марте, а отправили в апреле(
Ёлки-палки...пришли они в марте, а отправили в апреле(
51 - 62.2 :: пришли в марте
62.2 - 51 :: ушли в апреле
Проблема осталась? Лучше 76 использовать...
Best regards, Михаил
Осталась))) Пришли 30.03.10 Д 51 К 62.2-80000
У меня эта сумма зависла на конец квартала, если смотреть теперь на 76 АВ, то остатков на нем нет.Но ведь 62.2 должен сходится с 76 АВ, так?
На 76 можете исправить или нет? Бухгалтер какой-нибудь в фирме есть?Пришли 30.03.10 Д 51 К 62.2-80000
Условие: на 62.2 поступили авансы по ставкам 0%, 10%, 18% и "не облагается НДС". Что должно "сходиться с 76.АВ"?Но ведь 62.2 должен сходится с 76 АВ, так?
Best regards, Михаил
Т.е ставить приход Д 51 К 76?
Да. И вопросы про "схождение" пропадут.Т.е ставить приход Д 51 К 76?
Best regards, Михаил
СПАСИБО!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
