НДС или нет?

[Надюшка Панктратова]

Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Наша компания (упрощенка 6%) занимается услугами. Одна из них заключается в "переводе" денег от одной компании(иностранной)- заказчиков на электронные счета другой-исполнителя. За это мы получаем комиссию. До сегодняшнего дня вопросов не было. Но бухгалтер "второй" компании решила, что мы в своих счетах должны выставлять НДС с тех сумм, которые мы им переводим. Деньги не наши, они не являются нашим доходом, и мы, по ее словам, должны дублировать НДС (причем в платежках от иностранных компаний я НДС не наблюдаю). И я не очень понимаю правомерно это или нет. Не будет ли потом претензий к нам, что мы в своих актах и счетах указываем НДС, пусть не на свои деньги, но все же..

[FM]

Поподробней распишите весь процесс "перевода"....

[Надюшка Панкратова]

Иностранная компания переводит нам на валютный, например, 6000 долларов. Мы их переводим в рубли и переводим второй компании в России.. а уж они их распеределяют куда нужно, в зависимости от договоров. Мы получаем комиссию как посредники от этой российской компании.

[Над.К]

Как-то сильно похоже на банковскую деятельность.
А о чем у вас контракт с этой иностранной компанией?

[Надюшка Панкратова]

мм... то, что мы посредничаем, а они нам за это комиссию.. плюс мы еще контролируем куда идут их деньги и отправляем отчеты

[Над.К]

Надюшка Панкратова, у вас банк такой конракт принял? Оформил паспорт сделки на него? Абалдеть, чего творится

[Аноним]

мм.. я не могу сказать точно как выглядит контракт.. потому что я его в глаза не видела.. этим занимался руководитель. И по-моему очень давно.. а я только недавно пришла на эту работу.. в тонкостях до сих пор разбираюсь... А сейчас вот этот НДС, до этого их устраивала формулировка без НДС.. и что с ним делать не знаю.. а уже надо отправить эти акты.. а то останемся без комиссии..

[FM]

Вам платежи иностранная компания присылает с НДС?

[Над.К]

Аноним, а с российкой компанией о чем договор?
А как же вы с банком по поводу паспорта сделки будете общаться, если вы даже контракта не видели?

[Miracle81]

У вас облагается НДС только ваша комиссия. Все остальное вас не касается. Можете выделить им в счетах НДС с вашей комиссии, а не со всей суммы счета. Они (покупатели ваши), я так понимаю, хотят возмещение увеличить по НДС себе.
Паспорт сделки на агентские договоры не открывается.

[Надюшка Панкратова]

Нет в инвойсах которые у меня есть упоминаний об НДС никаких нет.. четко одна сумма. Я вот думаю может специально НДС с нас требуют,чтобы у них доход был?

[Над.К]

Miracle81, ну о каком агентстве тут может идти речь? Тут просто явное нарушение валютного законодательства.
Либо автор вопроса неправильно излагает суть отношений и они действительно агенты и что-то там заграницу продают.

[FM]

Нет в инвойсах которые у меня есть упоминаний об НДС никаких нет.

а откуда он у вас появится, если вам давали деньги без НДС? Вы что налоговым агентом работаете?

[FM]

У вас облагается НДС только ваша комиссия.

А ничего если они на УСН?

[Miracle81]

А ничего если они на УСН?

пардон, забыла пока писала
Тогда у них только ЕН по УСН облагается их вознаграждение (если же опять они агенты). И НДС выставить это ваше право, а не обязанность. Но помните, что выставив счет с выделенным НДС, вы должны его в бюджет перечислить.

[Miracle81]

Над.К
Если они от иностранной компании переводят на русскую компанию деньги, то есть вероятность, что они агенты.

[Над.К]

Miracle81, агенты по какому поводу? Пока вопрос не выяснится, об НДС говорить бессмысленно

[Надюшка Панкратова]

Оказывается это вылезают косяки и недосмотр еще предыдущих бухгалтеров что ли.. Потому что подняла акты за 2008 год.. Там написано: комиссионер(это мы) получил от заказчиков(это иностранные) ну 100 рублей с ндс 18 рублей.. и как бы встречный счет от комитента на эти 100 рублей и НДС 18, которые мы им и переводим.. вот они от нас и хотят теперь, чтоб мы и дальше от комиссионера вписывали НДС.. а я так понимаю не можем мы ничего туда вписывать..

[Надюшка Панкратова]

Потому как никто и не перечислял никаких НДС, и никаких деклараций с нашей стороны я не видела... Мы никаких счетов никому с НДС не выставляли, во всяком случае в течение тех месяцев, что я работаю..

[Над.К]

Надюшка Панкратова, ну о каких декларациях по НДС речь? Вы как комиссионер продаете товар комитента с НДС, если у комитента ОСНО. Это не ваш НДС, это НДС комитента.
В этом разделе форума полно тем про работу по договорам комиссии при УСН, воспользуйтесь поиском или разделом FAQ

[Надюшка Панкратова]

Т.е. получается фраза о том, что мы получили от иностранной компании сумму с выделенным НДС никого не заинтересует(видимо в инвойсе он никак не должен фигурировать)? Т.к. деньги не наши, и платят их не нам, и не мы ими распоряжаемся.. Ну хорошо, тогда можно продолжать ставить им эти НДС, как они хотят.. Ну и ладненько, а то меня с утра достали с этим НДС и я уже окончательно запуталась.. а по поводу комиссии у меня вопросов и не возникало))..